2015年省委台办部门决算基本情况说明（二）

    一、关于预算执行情况分析：

   （一）综合收支与上年决算数对比分析

2015年财政拨款收入1,897.08万元，比上年增加441.26万元，增加31%。支出1,658.16万元，比上年增加220.42万元，增加16%。收支数据增加均为人员经费的增加。

(二)财政拨款支出与年初预算数对比分析

2015年财政拨款支出1,658.16万元, 比年初预算超支374.54万元，超支30%，主要为人员经费增加。

(三)关于“三公经费”支出说明

（1）支出总额及分项数额与年初预算数对比分析

2015年“三公经费”支出总额32.55万元, 比年初预算节约0.15万元，节约1%，主要是减少了公务用车运行费。其中：因公出国（境）费支出为11.58万元,是1个团组5人赴澳大利亚、新西兰费用；公务接待费为6.47万元，是43批次259人费用;公务用车运行费14.5万元,是5辆车的费用。

（2）支出总额及分项数额与上年支出数对比分析

2015年“三公经费”支出总额32.55万元, 比上年支出数节约1.64万元，节约5%，主要是减少了公务接待费。

(四)关于机关运行经费支出说明

2015年本部门机关运行经费支出42.83万元,比2014年减少11.63万元, 减少22%。主要原因是减少了公务用车购置及运行维护费支出。机关运行经费支出口径是指反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位的基本支出。

(五)关于政府采购支出说明

2015年本部门政府采购支出总额0万元。原因是用非财政资金来采购。

(六)关于国有资产占用情况说明   

截止2015年12月31日，本部门共有车辆5辆，一般公务用车3辆，其他用车2辆，其他用车是统战系统接待用车。     二、关于专业名词解释

“三公”经费支出口径是本年是部门预算安排的公务用车运行费、因公出国（境）费、公务接待费。

机关运行经费支出口径是指反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位的基本支出。