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中共衡阳市委台湾工作办公室2018年度部门决算公开

发布时间:2019-09-30 09:04:47
 

一、部门职责及机构设置情况

(一)部门职责:

1、贯彻执行党和国家的对台方针、政策和各项涉台法律、法规,负责拟订我市有关涉台事务的规定和实施办法。

2、组织、指导、管理、协调市直各单位和各县()区的对台工作,检查各地、各单位贯彻执行党和国家对台方针、政策情况。

3、会同市政府有关部门统筹协调、组织指导对台经贸工作和我市与台湾在文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作。

4、指导、检查、督促全市各地及有关部门做好台胞接待工作,负责接待来衡的台湾中、上层人士;联络台湾上层人士,指导、管理各地、各有关部门对台湾上层的联络工作。

5、负责我市居民因公(私)赴台的管理工作。

6、掌握我市对台经贸和台商投资项目情况,参与对台招商引资;负责台商身份认定和资信调查的咨询工作;协同有关部门做好台资企业的政策指导、服务及台商投诉的协调工作;指导、管理台资企业协会;会同有关部门研究提出吸引台商来衡投资的发展战略和重点项目。

7、负责台胞、台属来信来访和政策咨询工作;受理和协调市直相关部门处理台商、台胞、台属投诉案件及突发事件,维护台商台胞的合法权益。

8、督促、检查、指导涉台法律、法规执行落实情况和台商投诉案件处理,开展台商投诉协调工作经验、信息交流和情况通报工作。

9、组织、指导各地、各有关单位开展对台宣传;管理来我市采访的台湾记者和新闻团体,审查市直各新闻单位涉台新闻报道负责向党内外干部、群众进行对台方针政策和涉台法律、法规的宣传、教育。

10、调查研究台湾形势、两岸关系发展动向和我市对台工作情况,提出对策建议。

11、组织、管理我市重大涉台活动,处理重大涉台事件。

12、负责市委对台工作领导小组的日常工作。

13、承办上级台办和市委、市人民政府交办的其他事项。

(二)下设科室:

1、综合科(加挂衡台交流服务中心牌子)

2、宣传联络科

3、经济科

4、投诉协调科

二、2018年度部门决算表

1. 收入支出决算总表(见附表1

     2. 收入决算表(见附表2

     3. 支出决算表(见附表3

     4. 财政拨款收入支出决算总表(见附表4

     5. 一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表5

     6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表6

     7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表7

     8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表8

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况及收支增减变化情况说明

我办2018年度决算收入合计250.57万元,决算支出合计229.33万元。与2017年相比决算收入减少41.2万元,减少18%,决算支出减少78.14万元,减少25.41%。主要原因是:2018年单位两名人员退休及对台招商引资活动减少。

(二)收入决算情况说明

  2018年度,我办收入合计250.57万元,其中财政拨款209.57万元,占比83.64%。其他收入41万元(省下拨40万元海峡两岸交流基地专项经费及市直工委下拨1万元党建经费)。全年预算安排比上年减少79.2万元,同比减少27.42%。主要原因是两名人员退休,减少了工资性支出。

(三)支出决算情况说明

2018年度支出决算229.33万元。比上年减少78.14万元,同比减少了25.41%。年末结转结余:37.56万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出187.83万元、社会保障和就业支出15.00万元、医疗卫生与计划生育支出17.50万元、住房保障支出9.00万元。

2.按支出用途分类,包括基本支出159.56万元占比69.58%是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出;项目支出69.78万元,比上年增加了8.76万元。主要原因是向县市区台办下拨了交流经费。其中:①工资福利支出147.09万元,主要用于支出在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、社保等人员经费;②一般商品和服务支出12.46万元,主要用于支出办公费、印刷费、水电费、公务用车运行费、招商经费、工会经费等日常公用经费;③对个人和家庭的补助支出0万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度市台办财政拨款收入决算数250.57万元,与2017年度相比,财政拨款收入减少41.20万元,减少14.12%。财政拨款支出决算数229.33万元,比上年减少78.14万元,主要因为2018年单位两名人员退休及对台招商引资活动减少。2018年度部门决算中,财政拨款用于以下方面:

1.一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)行政运行(项)以及台湾事务(项)支出:187.83万元,主要用于人员工资支出以及各责能科室的各类专项经费,如对台业务经费、对台经济和上层联络经费、招商经费、台胞接待经费、对台宣传、涉台教育经费及“双联”工作帮扶困难企业、扶贫工作支出等。

2、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)共支出15.00万元,主要用于单位人员基本养老保险支出。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)共支出17.50万元。主要用于单位人员医疗保障支出。

4、住房保障支出(款)住房改革支出(类)住房公积金(项)共支出9.00万元,主要用缴纳住房公积金。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 2018年一般公共预算财政拨款支出157.83万元,其中:基本支出118.06万元,占总支出74.80%,项目支出39.78万元,占总支出25.20%,分别比上年支出减少88.90万元、18.24万元。2018年本单位年初收入预算数206.07万元,同比减少43.22万元。财政拨款支出决算数157.83万元,比上年减少107.16万元,主要有两名干部职工退休减少了工资支出及对台招商工作次数减少。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算基本支出159.56万元,其中:工资和福利支出147.09万元,占总支出92.18%,商品和服务支出12.46万元,占总支出7.82%;对个人和家庭补助支出0万元。

(七)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.因公出国(境)费用:全年没有安排。

2.公务接待费:2018年度安排公务接待费决算数4.50万元,较2017年决算数4.45万元相比,减少了0.05万元,基本持平。主要用于接待上级公务活动会议接待、招商引资接待及台湾团组来衡参访的接待等支出。接待台湾团组50批次共498人次,公务接待29人次。

3.公务用车购置及运行维护费:主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费以及大型台湾团组来衡参访的租车费等支出;2018年公务用车运行维护费支出4.9万元,与2017年的4.45万元相比基本持平,主要是贯彻落实中央关于改革公务车的相关要求,进一步加强管理,减少了公务车运行费用。2018年度,本级一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

2018年政府性基金总支出0万元。

 (九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出159.55万元,比2017年度减少86.89万元,减少35.26%。主要原因是两名干部职工退休及压减了公用经费开支。

2.政府采购支出情况。

2018年度,我办没有进行政府采购。

3.国有资产占用情况

截至2018 12 31 日,市台办有公务车辆1辆。14台计算机,6间办公用房。

4.预算绩效管理工作开展情况

按照全市预算绩效管理工作的安排部署,我单位严格推进预算绩效管理工作。一方面认真开展预算绩效评价。预算执行前,编制好预算绩效计划,明确绩效目标;预算执行结束后,对预算资金的产出和结果进行绩效评价,严控超预算现象发生;另一方面运用好绩效评价结果。根据预算绩效评价情况,对预算绩效管理中存在的问题认真加以研究,进一步完善管理制度,改进管理措施,提高管理水平,规范支出行为,降低运行成本。

①部门整体收支预算绩效自评情况说明。

2018年单位收入250.57万元,上年结转资金57.36万元,支出229.33万元。完成情况:基本工资和津补贴、奖金等工资福利、对个人和家庭补助、社会保障缴费(医疗保险、职业年金、养老保险等)支出及发放都到位;商品和服务等支出,维持单位基本开支,三公经费等没有超标,按照规定标准使用。2018年在收支预算内,完成了整体目标,资金预算执行率95%,超预算支出部分主要是上年度有跨年度未结的项目。

②主要内容、涉及范围。

2018年度基本支出159.56万元;项目支出69.78万元。基本支出系保障本单位机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。项目支出系我办因工作需要开展的对台宣传、涉台教育、对台招商、对台联络交流等而发生的各项支出。

③重点项目收支预算绩效自评情况。

完成18个台湾上层团组接待任务,成功接待台湾中华中小企业领袖协会、台湾青年联合会、台湾工业总会、台湾电电公会理监事会、“湘台学子黄埔情缘行”参访团、台湾玉山协会农业学术参访团等企业、协会团组共计20批次300余人;促成市级领导率团赴台交流参访,就滨江新区与琼瑶合作项目进行洽谈,并达成意向;完成1个对口交流项目,201810月,在第十四届湘台会上签约一个富士康关联企业牧钢精密,投资额达3亿元。201812月份成功促成了台资企业增金鸿控股集团分别与石鼓区、衡南县签订《湘台农业示范区战略合作意向协议》、《湘台国际标准化巴氏羊奶及衍生制品农牧产业链示范(园)项目意向协议》。印制对台宣传及对台招商图册2000册,接待及邀请台湾媒体来衡采访的记者320人次。涉台投诉案件调处率达到97%。向国台办、省台办申报重点交流项目1个,获批1个。

各项对台活动安排紧凑,内容丰富,相辅相成,较好地宣传了衡阳、推介了衡阳,为推进衡阳工业“3311”战略工程的实施,促进衡阳台湾工业园区的建设,优化我市产业结构,实现衡台共同开发、共同发展、互利共赢,推动台湾地区成为衡阳对外开放合作新的战略重点起到了积极的促进作用。建立行之有效的项目决策机制,保证部门项目计划、展开、审核全过公开透明,资金使用接受监督;根据部门项目支出情况,制定完善的项目资金管理办法,做到部门重点项目支出均有法可依,确保项目资金合规、合法使用。按照“三公经费”只减不增的要求,确保年度部门“三公经费”预算数小于上年预算数。严格执行中央八项规定要求,认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严格控制一般性支出。部门开展项目有健全的管理机构作为保障,并明确实施主体责任,加强部门内部资金使用的监督检查,同时重视配合部门外部监督检查。不断完善资金绩效考评制度,形成规范有序、指标清晰、公开透明、便于操作的考评体系,对资金项目进行绩效自评,通过自评,总结经验,找准问题,为进一步加强规范项目和资金管理,完善管理办法,指导项目预算编制,优化财政资金支出结构提供决策参考和依据。衡阳市台办部门整体支出绩效自评分数为89分,自评等级为良好。

(四)存在的主要问题

在实际工作过程中,全面运用绩效指标评价体系还不够深入全面;部分项目支出进度还需加快;下一步改进的措施:更多运用绩效评价的指标,更加注重履职所产生的经济、社会、生态效益及社会公众(服务对象)满意度。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

5.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.三公经费:纳入财政预决算管理的“三公经费”,是指用财政拨款安排的“因公出国(境)费”、“公务用车购置及运行费”和“公务接待费”。其中,“因公出国(境)费”反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;“公务用车购置及运行费”反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;“公务接待费”反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、公开表样

 

附表:1.收入支出决算总表

   2.收入决算表

   3.支出决算表

   4.财政拨款收入支出决算总表

   5.一般公共预算财政拨款支出决算表

   6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   7.般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 附件:中共衡阳市委台湾工作办公室.XLS

中共衡阳市委台湾工作办公室

2019929

 

 

主办单位:衡阳市人民政府台湾事务办公室

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