九江市委台办2021年部门预算

目    录

　　第一部分  九江市市委台办概况

　　   一、部门主要职责

　　 二、部门基本情况

　　第二部分  九江市市委台办2021年部门预算情况说明

　　一、2021年部门预算收支情况说明

　　 二、2021年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分  九江市市委台办2021年部门预算表

　　一、《收支预算总表》

　　二、《部门收入总表》

　　三、《部门支出总表》

　　四、《财政拨款收支总表》

　　五、《一般公共预算支出表》

　　六、《一般公共预算基本支出表》

　　七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

　　八、《政府性基金预算支出表》

　　第四部分  名词解释

第一部分  九江市委台办概况

　　一、部门主要职责

　　九江市委台办是主管全市涉台工作。主要职责是协调处理我市重大涉台活动和突发事件；指导和协调全市对台经济工作；组织、协调台湾同胞来我市投资的相关事务；会同有关部门统筹协调和指导我市与台湾在金融、文化、学术、科技、卫生、体育等领域的交流与合作；开展浔台两地人员往来、考察、研讨等工作；做好台湾同胞的联络和接待工作。

　　二、部门基本情况

　　2021年部门预算含下属有三个单位，九江市委台办内设秘书科、经贸联络科、宣传科，下属事业单位2个：市台胞接待站、市台商综合服务中心。总编制数21人,包括行政编制数11人、参照公务员编制数5人、全额事业单位编制数5人。现有财政供养人员35人(含下属单位），其中：在职人数24人，包括行政人员10人、参照公务员管理7人、全额事业单位7人、退休11人。

第二部分  九江市委台办2021年部门预算情况说明

　　一、2021年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

　　2021年九江市委台办收入预算总额为527.14万元，占收入预算总额的100%。

　　其中：行政运行239.67万元，较上年减少17%；事业运行57.02万元，较上年减少7%；对台工作经费专项94万元，较上年减少20%；社会保障和就业49.56万元，较上年增加57%；医卫生与计划生育17.58万元，较上年增加24%；住房保障19.31万元，较上年减少9%。上年项目结转结余50万元。增减原因是：退休人员人员经费的减少及在职人员工资、医保、公积金相应增加。

　　（二）支出预算情况

　　2021年九江市委台办支出预算总额为527.14万元。其中：

　　按资金性质分类划分：基本支出383.14万元，占预算总额的73%，较上年增加7%；项目支出94万元，占预算总额的18%，较上年减少20%；上年结转结余50万元，占预算总额的9%。

　　按功能分类划分:一般公共服支出440.69万元，占支出预算总额的84%，较上年增加8.5%；社会保障和就业支出49.56万元，占支出预算总额的9%，较上年增加57%；卫生健康支出17.58万元，占支出预算总额的3%，较上年增加23%；住房保障支出19.31万元，占支出预算总额的4%，较上年减少9%。

　　按经济分类划分：基本支出383.14万元，占支出预算总额的73 %，较上年增加7.5%；包括工资福利支出311.71万元，占支出预算总额的59 %，较上年减少2%；商品服务支出65.83万元，占支出预算总额的13%，较上年增加68%；对个人和家庭的补助0.6万元，占支出预算总额的0 %；资本性支出5万元，占支出预算总额的1%，较上年增减持平。

　　（三）财政拨款支出情况

　　2021年九江市委台办财政拨款支出预算477.14万元，占支出预算总额的85%，较上年减少6%。具体支出情况是：一般公共服支出390.69万元，占支出预算总额的74%，较上年减少4%；社会保障和就业支出49.56万元，占支出预算总额的9%，较上年增加56%；卫生健康支出17.58万元，占支出预算总额的3%，较上年增加23%；住房保障支出19.31万元，占支出预算总额的4%，较上年减少9%。

　　（四）政府性基金情况

　　没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

　　2021年部门机关运行费预算   70.83    万元，比2020年预算增加  31.85  万元，增长 82 %。

　　其中：办公费16.22万元、邮电费3.75万元、取暖费1.41万元、物业管理费7.49万元、差旅费7万元、工会经费3.22万元、福利费7.75万元、公务交通补贴15万元、其他交通支出3.63万元、离退休人员公用支出0.36万元、办公设备购置5万元。

　　（六）政府采购情况

　　2021年部门所属各单位政府采购总额  5  万元，其中：政府采购货物预算  5 万元、政府采购工程预算  0 万元、政府采购服务预算  0 万元。

　　（七）国有资产占有使用情况

　　截至2020年8月31日，部门共有车辆 0辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0辆。

　　2021年部门预算安排购置车辆  0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：  0        。

　　二、2021年“三公”经费预算情况说明

　　2021年市委台办 “三公”经费一般公共预算安排30万元。其中：

　　因公出国（境）费15万元，比上年减少5万元，主要原因是：因疫情原因减少赴台交流交往。

　　公务接待费15万元，比上年减少5万元，主要原因是：因疫情原因减少赴台交流交往、来浔客商接待等。

　　公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

　　公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

第三部分  九江市委台办2021年部门预算表

　  （详见附表）

第四部分   名词解释

　　一、收入科目

　　各部门结合实际进行解释。

　　（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

　　（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

　　（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

　　（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

　　（一）2012501一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的基本支出，2012550事业单位的人员经费基本支出。 

　　（二）2012599一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）其他港澳台侨事务（项）：指用于履行部门职责职能，在本部门的运转支出项目，主要是开展促进大陆和台湾两岸和平发展，经贸招商，交流交往及涉台服务。 

　　（三）2080501社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）指用于本单位的离退休经费。 

　　（四）2080505社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指用于本单位的基本养老保险缴费经费。 

　　（五）2101101医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指用于本单位的基本医疗保险缴费经费,2101102事业单位医疗。 

　　（六）2210201住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。 

　　（七）基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　（九）“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。 

　　（十）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。