2019年度市级部门项目支出绩效自评价情况的报告

　　市委台办关于2019年度市级部门预算

　　项目支出绩效自评情况

　　目 录

　　一、预算项目支出绩效自评情况的报告

　　二、部门预算项目绩效自评情况汇总表

　　三、项目支出绩效自评表

　　四、绩效管理工作考核评分表

　　五、绩效管理指标体系佐证材料

　　1、对台工作专项

　　(1)招商引资

　　(2)经贸合作

　　(3)惠台政策

　　(4)维稳安商

　　(5)宣传调研

　　2、对台交流专项

　　(1)国台办立项

　　(2)客商交流

　　(3)对台媒体交流

　　3、对台联络专项

　　对台专刊

　　市委台办关于2019年度市级部门

　　预算项目支出绩效自评价情况的报告

　　按照九江市财政局《关于开展2019年度市级部门预算项目支出单位绩效自评及财政绩效评价的通知》(九财绩〔2020〕5号)的要求，结合我办工作职能，对我办2019年度预算项目支出绩效工作开展情况进行自评，本年度绩效目标超预期完成，项目自评100分，自评优秀等级。现将有关情况报告如下：

　　一、项目概况

　　1、项目基本情况

　　贯彻执行党中央、国务院和省委省政府对台方针政策，组织、指导、管理、协调全市涉台工作;协调处理我市重大涉台活动和突发事件;指导和协调全市对台经济工作;组织、协调台湾同胞来我市投资的相关事务;会同有关部门统筹协调和指导我市与台湾在金融、文化、学术、科技、卫生、体育等领域的交流与合作，开展浔台两地人员往来、考察、研讨等工作，协助办理赴台湾考察、交流团组的审核、申报工作，行前教育和归后总结工作;做好台湾同胞的联络和接待工作。受理台商投诉，协调处理台资企业矛盾纠纷;负责我市对台宣传工作，配合做好台湾记者来浔采访的接待工作;受理台胞、台属来信、来访工作，会同有关部门做好回浔定居台胞管理工作;管理台胞台属联谊会和台湾同胞投资企业协会。

　　2、组织情况

　　2019年部门预算含下属有三个单位，九江市委台办内设秘书科、经贸联络科、宣传科，下属事业单位2个：市台胞接待站、市台商综合服务中心。总编制数21人,包括行政编制数11人、参照公务员编制数5人、全额事业单位编制数5人。现有财政供养人员34人(含下属单位)，其中：在职人数25人，包括行政人员11人、参照公务员管理7人、全额事业单位7人;离退休9人。

　　3、管理情况

　　我办严格执行财经纪律，修改完善台办《财务管理制度》和制定了《市台办“三重一大”议事制度》加强了对资金的监管，严格执行津贴补贴发放标准，无超标准、超范围发放的行为。我办严格执行财政预算，无挤占挪用公用经费、工会经费、集体福利费、其他专项经费的现象。凡重要经费支出均严格落实“三重一大”议事规则;每一笔资金列支都严格签字手续和报销程序;严格执行公务卡消费制度，适时对资金支出情况进行总结、回顾，及时上报了整体支出绩效,确保专款专用。

　　根据项目实际情况，在制定实施方案时建立健全了项目实施工作领导小组,以副主任柯文为组长、相关职能科室参加的绩效管理领导小组,明确了管理职责。对市财政局有关会议、文件下发后，都及时组织学习、搞好针对性培训。把绩效管理与预算编制工作一同研究、一起部署，确保制度健全、执行有力、监督到位。

　　4、项目支出绩效目标完成情况

　　市委台办(含两下属单位)预算执行率100%。

　　(1)执行形式。在预算编制过程中，严格按照本单位的基本情况及预算编制制度和要求，执行财政控制和自身控制形式，运用项目管理、数量管理、金额管理和计算机系统管理等方法。

　　(2)管理制度。财政和单位相结合，执行财政各项公共体系和国库管理体系，涵盖财政预算管理、国库集中支付制度、公务卡制度、国库现金管理、政府采购管理、政府会计核算管理、预算执行情况政府报告、财政监控等多方面。

　　(3)收支预算执行情况。

　　项目预算总收入117万元(其中：对台工作经费62万元，对台交流经费50万元，台联会经费5万元)，完成下达年度预算100%。

　　项目支出117万元，(其中：对台工作经费62万元，对台交流经费50万元，台联会经费5万元)，使用率100%。

　　二、绩效指标情况

　　见 附件 绩效管理指标体系

　　三、效益指标

　　(一)、经济效益

　　我办以项目建设为重点，围绕市委提出的“5+1”产业发展战略，积极引项目、促交流、优服务，全面完成市委十一届八次全会布置的重点任务和2019年政府工作报告分解的重点工作，并取得一定成效。

　　1、2019年共赴岛内招商2次，新引进台资项目 4个，签约金额达3.1亿美元。针对广东、上海、福建、昆山等台商聚集地，台办班子成员带领招商小组先后定点招商，对接重点台商200余人。共邀请重点客商30余人参加省政府东莞、昆山招商会，促成4个项目在会上签约。期间，张副市长带队走访了台升家具、乔鸿鞋业、微团商城等台企和东莞台协，台商反映热烈，纷纷看好九江。

　　2、接待来浔考察台商经贸团组共9批120余人。邀请全国台企联江西、福建片区和华中片区63名台协会长及企业代表来浔考察，市委市政府高度重视，市长谢一平等市领导亲临现场并作推介，来宾反响极好。5月邀请福州台协30余名台商来浔考察和参加中博会。每一次活动的举办都是一次推介九江、展示九江的机会，更是对台资企业的发展产生了积极作用。

　　3、组织全市公务赴台团组36批次85人，其中市直与各县(市、区)组团共 4批次30人，协助省台办、省直单位、九江涉台企业共办理团组共22批55人。在巩固浔台两地基层社区、大专院校、医疗卫生等领域交流的基础上，加大了青少年交流力度。我办继续开展了第二届台湾大学生的实习交流和赣台(九江)青少年交流暨两岸学生跟着课本游九江活动，丰富多彩的活动安排，弘扬了中华文化，促进了台湾新生代对大陆的新认知和认同感。

　　4、举办浔台基层社区交流活动，邀请柴桑区城门乡基层代表和台湾原住民代表33人参加座谈，在座谈会上就社区人居建设、居家养老、义工服务等社区服务进行了交流探讨，通过座谈交流加深了感情。

　　5、接待来浔参访的台湾“嘉义县议会”国民党党团书记李国胜先生，“桃园市议会”议长邱奕胜先生，嘉义区渔会理事长戴文泽先生，台湾新同盟会嘉义分会会长卢文龙先生等重点台胞5批149人。重点台胞、重要团体的参访和交流，得到了相关单位和县市区的高度重视和有力支持，从多角度展示了九江的美好，为九江、为大陆在台提升影响力和美誉度起到了积极的作用。

　　(二)、社会效益指标

　　积极开展“新工业创新升级帮扶活动”。成立专门帮扶工作组，在政策、融资、产品订单及生产经营等方面进行指导和帮扶，得到了企业好评。

　　每月一次深入企业摸清实情和经常性联系的工作机制。切实掌握企业在生产和生活中的问题和困难，了解企业管理者与员工的诉求

　　桂白丽主任带领帮扶组成员先后3次到该企业调研，帮扶工作队先后7次深入该企业走访，了解企业生产情况，帮助企业解决难题，助推企业转型升级。

　　(三)生态效益指标

　　1、合力推进“三城同创”。充分发挥机关支部的引领作用，组织志愿者开展文明交通劝导、上门服务。班子成员多次带队深入社区，送资金、促宣传，督促圆满完成“一公里法制文化圈”建设，为社区的文明创建添力添彩。我办工作人员对5家广告公司的方案进行了项目设计、报价及公司施工质量等问题的对比，经过严格甄选，报送纪检组审核后动工。此项目费用总计达57655元人民币。

　　2、认真宣传，营造浓厚的创卫氛围。广泛深入开展“三城同创”宣传，组织开展形式多样的宣传活动，让广大人民群众充分了解创建的目的、意义和要求。利用我办网站《绮丽九江》及走廊过道等公共空间，广泛宣传，积极引导广大市民参与创建工作，营造浓厚的创建氛围。

　　(四)可持续影响指标

　　1、突出了入岛宣传。2019年以来，全市在台湾《江西文献》、《武宁会刊》等岛内刊物上，以乡情文稿和诗词等宣传家乡共用稿120余篇。市台办的《浔阳乡情》、浔阳区的《浔阳潮》、永修县的《杨柳津》、修水县的《乡音》、都昌县的《古南乡情》等市内刊物寄往岛内，使岛内的老乡对家乡有了更新的了解和认识。

　　2、做好涉台新闻宣传服务。精心组织、圆满完成了“台湾媒体江西古代书院文化行”、禅心亲情—首届赣台高校书画展等采访活动。在全市对台系统的积极努力下， 2019年向中央、省、市级新闻媒体投稿共1320余篇，其中《江西对台工作》8篇、《九江日报》6篇，华夏经纬网(含赣台心桥、绮丽九江网页)用稿1220余篇(幅)。

　　(五)服务对象满意度指标

　　全年共接待来访台商台胞台属近几十人次，调处矛盾纠纷28起，办结各类信访、投诉件10件,其中2件正在协调，基本做到事事有回复，件件有着落，特别是彻底地解决了长达20多年台胞张遵义先生的历史积案房产纠纷案件,张先生年事已高,案件的跨度时间长,能一直平稳的协调,妥善的处理,没有出现任何的极端事件,也是各部门的鼎力相助,于情于理的使案件稳步推进,取得了满意的效果。此案的圆满结案获得国台办、省台办的高度表扬，国台办专门发感谢函到江西省委，负责九江市委台办投诉信访工作的吴琳琳同志也在今年获得“赣台交流合作突出贡献典型人物”的殊荣，并接受了华夏经纬网的专访。全市涉台信访工作渠道畅通，各级台办鼎力配合全力化解矛盾纠纷，涉台信访工作呈现良好态势，切实保障了台商、台胞、台属的合法权益。

　　四、项目存在的问题和改进措施

　　(一)项目存在的问题

　　我市作为全省的对台工作重点地市，每年有大批的台商、台胞来浔考察投资，今年以来，我办先后共接待来浔参观、考察的台湾参访团8批190余人次。活动的接待和招商经费均由我办自负，导致经费缺口大。

　　(二)项目改进措施

　　1.结合本办工作实际和业务特点，尽快制定项目资金管理办法。

　　2.科学统筹安排经费开支，确保专项经费专款专用。

　　3.加快经费支出进度。

　　五、下一步改进工作的意见和建议

　　建议财政部门多组织业务培训，大部分单位财务报账员不是财务专职人员也非财务专业人员，对业务不够熟悉，对于财政要求制作的各项表格及报告实际操作存在难度。

　　中共九江市委台湾工作办公室

　　2020年5月20日