九江市委台办(含下属单位）2017年部门决算

目  录

第一部分市委台办概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  市委台办(含下属单位）2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分市委台办(含下属单位）2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨 “三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说

第四部分  名词解释

                                             

第一部分  市委台办概况

一、部门主要职能

贯彻执行党中央、国务院和省委省政府对台方针政策，组织、指导、管理、协调全市涉台工作；协调处理我市重大涉台活动和突发事件；指导和协调全市对台经济工作；组织、协调台湾同胞来我市投资的相关事务；会同有关部门统筹协调和指导我市与台湾在金融、文化、学术、科技、卫生、体育等领域的交流与合作，开展浔台两地人员往来、考察、研讨等工作；做好台湾同胞的联络和接待工作。

二、部门决算单位构成

九江市委台办内设秘书科、经贸联络科、宣传科，下属事业单位2个：市台胞接待站、市台商综合服务中心。现有财政供养人员33人（含下属单位）。其中：在职人数26人，包括行政人员13 人、参照公务员管理7人、全额事业单位6人；离退休7人。

 

第二部分  市委台办(含下属单位）2017年部门决算表（详见附表）

 

第三部分 2017年市委台办(含下属单位）决算情况说明

一、收入决算情况说明（含下属单位）

市台办2017年度决算总额为885.91万元,其中年初结转和结余55.9万元,较2016年增加285.35万元，增长47%；本年收入合计830.01万元，较2016年增加241.06万元，增长41%，主要原因是：增加第十五届“赣台会”九江会场会务及招商活动经费，结转下年支付。

本年收入的具体构成为：财政拨款收819.3万元，占总收入的98.7%，经营收入0万元，其他收入10.71万元，占收入的1.3%。 

二、支出决算情况说明

市台办2017年度支出总计885.91万元，其中本年支出合计766.3万元，较2016年增加221.65万元，增长40%，主要原因是：增加第十五届“赣台会”九江会场会务及招商活动经费；年末结转和结余万元119.61万元，较2016年增加63.71万元，增长113%，主要原因是：第十五届赣台会经费12月批拨，结转下年度支付。

本年支出的具体构成为：其本支出518.34万元，占67.64%；（其中行政运行195.82万元，占总支出25%；事业运行31.35万元，占总支出4%；其它港澳台侨事务支出214.23万元， 占总支出27.95%；社会保障和就业支出40.04万元，占总支出5%；医疗卫生与计划生育15.29万元，占总支出2%；住房保障21.61万元，占总支出3%）；项目支出247.96万元，占总支出32.36%。

三、财政拨款支出决算情况说明

市台办2017年度财政拨款本年支出年初预算数为819.3万元，决算数为741.08万元，完成年初预算的90%，主要原因是：第十五届赣台会经费12月批拨，结转下年度支付。

（一）一般公共服务支出年初预算数为819.3万元，决算数为741.08万元，完成年初预算的81%，主要原因是：项目支出结转下年支付。

（二）公共安全支出年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的  0%，主要原因是：没有。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市台办2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 741.08 万元，其中：

（一）工资福利支出263.29万元，较2016年增加14.86万元，增长6 %，主要原因是：增加军转干部一名。

（二）商品和服务支64.49万元，较2016年减少109.26  万元，下降63%，主要原因是：市里组织的活动，单独列支在项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出165.34万元，较2016年增加（减少）90.57万元，增长121%，主要原因是：2016年获省市各项奖励金在2017年支付。

（四）其他资本性支出0万元，较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：没有。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

市台办2017年度“三公”经费支出年初预算数为40万元，决算数为10.64万元，完成预算的 26.6%，决算数较2016年减少31%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为20万元，决算数为 4.6万元，完成预算的23%，决算数较2016年增长0%。          

（二）公务接待费支出年初预算数为20万元，决算数为6.04万元，完成预算的 30%，决算数较2016年减少0.26万元，增长-4%。主要原因是：减少陪同人员。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较上年增长0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长0%。主要原因是：按规定没有保留车辆，公车平台调车运行。

六、机关运行经费支出情况说明

市台办2017年度机关运行经费64.49万元，较2016年增加16.87万元，增长35%，主要原因是：增加对台专项招商支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额4.74 万元，其中：政府采购货物支出4.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出  万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）。

八、预算绩效情况说明

没有绩效项目开展。

 

第四部分  名词解释

一、收入科目

1、财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

4、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5、上年结转和结余：2016年全部结转和结余的资金数，是当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金（备注：本单位没有历年滚存结转结余资金）。

二、支出科目

1、2012501 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、2012550 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（不包括实行公务员管理的事业单位）市台商综合服务中心全额事业单位。

3、2012599 其他港澳台侨事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出（含经贸交流，涉台服务事项）。

４、2080501 归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5、2100501行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

6、2100502 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费。

7、2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

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