九江市委台办2016年决算公开

九江市委台办(含下属单位）2016年部门决算

目录

第一部分 市委台办概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 九江委台办2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购执行情况说明

六、“三公”经费支出决算情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、专业名词解释

第三部分 市委台办(含下属单位）2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

　 三、支出决算表

　 四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资产占用情况表

第一部分 市委台办概况

一、部门主要职能

贯彻执行党中央、国务院和省委省政府对台方针政策，组织、指导、管理、协调全市涉台工作；协调处理我市重大涉台活动和突发事件；指导和协调全市对台经济工作；组织、协调台湾同胞来我市投资的相关事务；会同有关部门统筹协调和指导我市与台湾在金融、文化、学术、科技、卫生、体育等领域的交流与合作，开展浔台两地人员往来、考察、研讨等工作；做好台湾同胞的联络和接待工作。

二、部门决算单位构成

九江市委台办内设秘书科、经贸联络科、宣传科，下属事业单位2个：市台胞接待站、市台商综合服务中心。现有财政供养人员33人（含下属单位）。其中：在职人数26人，包括行政人员13 人、参照公务员管理9人、全额事业单位4人；离退休7人。

第二部分 市委台办(含下属单位）2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明（含下属单位）

本部门2016年度决算总额为588.95万元（其中：台办481.43万元、接待站107.52万元，年初结转和结余11.6万元。）较上年增长33%；本年收入合计577.35万元（其中：台办470.13万元、接待站107.22万元），较上年增长42%，主要原因是：增加了增人增资及招商活动经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收528.27万元，占总收入的92%，其他收入60.69成元，占收入的11%（省级定向救台商火灾款）。

二、支出决算情况说明

2016年度台办支出总计544.65万元，其中本年支出合计477.15万元，较上年增长34%，主要原因是：增加了增人增资及招商活动经费；年末结转和结余万元55.9万元，较上年下降381%，主要原因是：1. 省级定向救台商火灾款，年末收到款项未支付；2.还有上年费用结转到下年付。

本年支出的具体构成为：一般公共服务支出460.98万元，占总支出85%；社会保障和就业支出39.87万元，占总支出7%；医疗卫生与计划生育13.52万元，占总支出2.5%；住房保障20.28万元，占总支出3.7%。

三、财政拨款支出决算情况说明

市委台办2016年度财政拨款支出年初预算数为528.27万元，决算数为413.29万元，完成年初预算的78.23%，主要原因是：省级定向救台商火灾款及年末收到款项结转结余第二年支付。

按功能分类科目分：一般公共服务支出财政预算528.27万元，决算数为413.29万元，完成财政预算的78.23%.

按经济分类科目分：工资福利支出248.43万元，较上年增长53%，主要原因是安置部队退役人员及增资；商品和服务支出173.75万元，较上年增长0.68%，主要原因是：增加了对台招商活动；对个人和家庭补助支出74.77万元，较上年增长－21 %，主要原因减少了一切福利支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为47.88万元，决算数为15.54万元，完成预算的 33%，决算数较上年增长－29%，其中：赴台增长28%，公务接待增长-6%，公务用车维护费增长19%。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 13万元，决算数为 4.6万元，完成预算的35%，决算数较上年增长－10%。

（二）公务接待费支出年初预算数为20万元，决算数为6.3万元，完成预算的 32%，决算数较上年增长-1%。主要原因是：减少陪同人员。

（三）公务用车购置及运行维护费支出4.64万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较上年增长0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为14.88万元，决算数为4.64万元，完成预算的31%，决算数较上年增长－56%。主要原因是：按规定没有保留车辆，公车平台调车运行。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费47.62万元，较上年增长0.39%，主要原因是：增加了物业管理和台湾联络专报。其中：办公费7.93万元，印刷费1.28万元，手续费0.02万，邮电费5.15万元，取暧费2.05万元，物业管理4.98万元，差旅费3.85万元，维修（护）费1.18万元，租赁费0.4万元，培训费0.53万元，劳务费0.14万元，工会经费6.7万元，其他交通13.4万元。其它商品和服务支出26.97万元（赴台湾交流招商服务经费）。会议费73.62万元（市里组织针对台商的招商活动）。

六、政府采购支出情况说明

台办2016年度政府采购支出总额4.93万元，政府采购服务支出4.93万元，占政府采购支出总额的100%

七、国有资产占用情况说明

没有占有国家资产

八、专业名词解释

（一）、收入科目

　1、财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　3、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

　4、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　5、上年结转和结余：2015年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（二）、支出科目

　1、2012501 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　2、2012550 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（不包括实行公务员管理的事业单位）市台商综合服务中心全额事业单位。

　3、2012599 其他港澳台侨事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出（含经贸交流，涉台服务事项）。

　４、2080501 归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　5、2100501行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

　6、2100502 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费。

7、2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

第三部分 市委台办(含下属单位）2016年部门决算表（详见附表）

九江市委台办2016年决算公开表.XLS