九江市委台办2016年部门预算
第一部 分市委台办概况
一、部门主要职能
1．主要职责
(一)贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府对台方针政策；拟定全市对台工作和涉台事务的方针政策、工作计划，并组织落实；组织、指导、管理、协调各县(市、区、山)、市直单位的对台工作；指导全市各民主党派、工商联和其他群众团体的涉台工作；检查、了解各县(市、区、山)、市直单位贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府对台方针、政策的情况。
(二)调查研究台湾局势、两岸关系发展的新情况、新问题，及时提出情况报告及对策建议；协调有关部门研究、草拟我市有关涉台的规定、办法、统筹协调我市涉台法律事务，会同有关部门依法保护台胞、台商在我市的合法权益。
(三)协调处理我市重大涉台活动和突发事件。
(四)指导和协调全市对台经济工作；组织、协调台湾同胞来我市投资的相关事务；会同有关部门组织、指导、协调全市性重大涉台经贸活动，参与重大台资项目审批；会同有关部门做好台资企业的认定，管理和咨询服务工作，组织涉台劳务合作；审核涉台广告事宜；组织和指导台资企业协会的工作；负责台胞捐赠物资的审核、审批和呈报工作。
(五)会同有关部门统筹协调和指导我市与台湾在金融、文化、学术、科技、卫生、体育等领域的交流与合作，以及浔台两地人员往来、考察、研讨等工作；负责审批并管理台湾团体或个人来浔交流访问事宜；审批上报并组织协调我市各团体和各界人士因公赴台交流事宜。
(六)会同有关部门做好全市的台胞接待、管理工作、协调处理浔台人员交往中所发生的各种问题。
(七)根据有关规定，做好台湾同胞的联络和接待工作。
(八)归口管理全市涉台教育和对台新闻宣传工作。拟定全市对台宣传计划、宣传口径，指导、协调全市台办系统和新闻单位开展对台宣传；负责对台湾新闻发言工作；管理台湾记者来浔采访事宜；组织指导我市涉台教育工作和赴台人员行前教育和归后工作；会同市委宣传部开展对台方针、政策和台湾形势的宣传教育；负责全市对台工作系统干部的培训工作。
(九)负责对市台胞台属联谊会的领导，做好我市台湾省籍同胞的团结、教育工作，开展各种联谊活动；负责指导各县(市、区、山)台胞台属联谊会的工作；协同有关部门处理港澳和海外涉台事务；负责台胞、台属的来信来访接待工作；协调有关部门解决台胞、台属的实际困难和历史遗留问题。
(十)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
九江市委台办内设秘书科、经贸联络科、宣传科，下属事业单位2个：市台胞接待站、市台商综合服务中心。现有财政供养人员32人(含下属单位）。其中：在职人数25人，包括行政人员13人、参照公务员管理9人、全额事业单位3人；离退休7人。
第二部分江西省九江市委台办2016年部门预算情况说明
一、台办2016年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2016年部门预算含下属有三个单位，财政拨款收入预算总额为310.74万元，较上年增长0.31%。其中：行政运行177.68万元，较上年增长0.29%；对台工作经费专项65万元，较上年增长0.3%。社会保障和就业37.48万元，较上年增长0.11%；医卫生与计划生育12.23万元，较上年增长0.35%；住房保障18.35万元，较上年增长0.35%。原因是部队安置人员，人数增加，对台经费增加，因增加了对台联络报和对台工作服务支出。
(二)支出预算情况
2016年九江市委台办支出预算总额为310.74万元。其中：按支出项目类别划分为：基本支出310.74万元，占支出预算总额的100%，较上年增长0.31%；包括工资福利支出171.41万元、较上年增长0.95%；商品服务支出83.82万元、较上年增长0.21%；对个人和家庭的补助55.51万元，较上年增长0.18%.
按支出功能科目划分：一般公共服务242.68万元，占支出预算总额的78.1%，社会保障就业支出37.48万元，占支出预算总额的12%，医疗卫生与计划生育支出12.23万元，占支出预算总额的4%，住房保障支出18.35万元，占支出预算总额的5.9%。
(三)财政拨款支出情况
2016年九江市委台办财政拨款支出预算310.74万元，占支出预算总额的100%，具体支出情况是：工资福利支出171.41万元，占财政拨款支出的55.2%，商品服务支出83.82万元，占财政拨款支出的27%，对个人和家庭的补助55.51万元，占财政拨款支出的17.8%。
(四)政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2016年市委台办公用经费83.82万元，其中：定额公用经费18.82万元、对台工作专项65万元。预算明细：办公费3.28万元、水费0.4万元、电费5.56万元、取暧费0.83万元、物业管理1.98万元、定编车1万元、维护1.48万元、培训2万元、工会费3.06万元、福利费0.31万元、降温费1.6万元、离退休共用0.32万元、伙食补助1.5万元、差旅费3万元、印刷费3万元、会议费1.5万元、邮电费3.5万元、公务接待20万元、因公出入境13万元、公务用车维护14.88万元、其他商品服务1.62万元。较上年增长0.21%，原因增加了对台联络报和对台工作服务支出。
二、2016年“三公”经费预算情况说明
2016年九江市委台办“三公”经费年初预算安排48.88万，没有增减数。
其中:因公出国(境）费13万元，用于赴台赴港交流招商；没有增，没有增减数。
公务接待费20万元，用于公务运行招待费；没有增长。
公务用车购置及运行维护费15.88万元，用于日常公务用车开支费用，没有增减数。
第三部分市委台办2016年部门预算表(详见附表）
九江市委台办2015年部门决算
第一部分 市委台办概况
一、部门主要职能
1．主要职责
（一）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府对台方针政策；拟定全市对台工作和涉台事务的方针政策、工作计划，并组织落实；组织、指导、管理、协调各县(市、区、山)、市直单位的对台工作；指导全市各民主党派、工商联和其他群众团体的涉台工作；检查、了解各县(市、区、山)、市直单位贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府对台方针、政策的情况。
（二）调查研究台湾局势、两岸关系发展的新情况、新问题，及时提出情况报告及对策建议；协调有关部门研究、草拟我市有关涉台的规定、办法、统筹协调我市涉台法律事务，会同有关部门依法保护台胞、台商在我市的合法权益。
（三）协调处理我市重大涉台活动和突发事件。
（四）指导和协调全市对台经济工作；组织、协调台湾同胞来我市投资的相关事务；会同有关部门组织、指导、协调全市性重大涉台经贸活动，参与重大台资项目审批；会同有关部门做好台资企业的认定，管理和咨询服务工作，组织涉台劳务合作；审核涉台广告事宜；组织和指导台资企业协会的工作；负责台胞捐赠物资的审核、审批和呈报工作。
（五）会同有关部门统筹协调和指导我市与台湾在金融、文化、学术、科技、卫生、体育等领域的交流与合作，以及浔台两地人员往来、考察、研讨等工作；负责审批并管理台湾团体或个人来浔交流访问事宜；审批上报并组织协调我市各团体和各界人士因公赴台交流事宜。
（六）会同有关部门做好全市的台胞接待、管理工作、协调处理浔台人员交往中所发生的各种问题。
(七)根据有关规定，做好台湾同胞的联络和接待工作。
(八) 归口管理全市涉台教育和对台新闻宣传工作。拟定全市对台宣传计划、宣传口径，指导、协调全市台办系统和新闻单位开展对台宣传；负责对台湾新闻发言工作；管理台湾记者来浔采访事宜；组织指导我市涉台教育工作和赴台人员行前教育和归后工作；会同市委宣传部开展对台方针、政策和台湾形势的宣传教育；负责全市对台工作系统干部的培训工作。
(九) 负责对市台胞台属联谊会的领导，做好我市台湾省籍同胞的团结、教育工作，开展各种联谊活动；负责指导各县(市、区、山)台胞台属联谊会的工作；协同有关部门处理港澳和海外涉台事务；负责台胞、台属的来信来访接待工作；协调有关部门解决台胞、台属的实际困难和历史遗留问题。
(十) 承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
九江市委台办内设秘书科、经贸联络科、宣传科，下属事业单位2个：市台胞接待站、市台商综合服务中心。现有财政供养人员32人（含下属单位）。其中：在职人数25人，包括行政人员13 人、参照公务员管理9人、全额事业单位3人；离退休7人。
第二部分 市委台办2015年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明（含下属单位）
本部门2015年度决算总额为441.56万元（其中：台办387.02万元、接待站54.54万元、上年结转和结余34.39万元，较上年增长18%；本年收入合计407.17万元（其中：台办353.01万元、接待站54.16万元），较上年增长26%，主要原因是：增加了增人增资及赴台招商工作经费。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入407.17万元，占92%。
二、支出决算情况说明
2015年度台办支出总计429.96万元，其中本年支出合计357.05万元，较上年增长0.07%，主要原因是：增加了增人增资及赴台招商经费；年末结转和结余万元11.34万元，较上年下降123%，主要原因是：1.上年市委办公厅款误拨入我办9万元；2.还有上年费用结转到下年付。
本年支出的具体构成为：基本支出357.05万元，占财政0.87%。
三、财政拨款支出决算情况说明
台办2015年度财政拨款支出年初预算数为407.17万元，决算数为429.96万元，完成年初预算的105%，主要原因是：支出大于年初预算是因为支付结转费用。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为407.17万元，决算数为357.05万元，完成年初预算的87%；公共支出年初预算数为72.64万元，决算数为91万元，完成年初预算的125%。主要原因：上年结转支付比例。
按经济分类科目分：工资福利支出162.08万元，较上年增长15%，主要原因是增人增资；商品和服务支出172.57万元，较上年增长29%，主要原因是：增加了对台招商活动及赴台招商任务；对个人和家庭补助支出95.32万元，较上年增长26 %，主要原因是增资公积金、医保相应增加，新增退休人员及增补工资。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为48.88万元，决算数为22.14万元，完成预算的 46%，决算数较上年增长（下降）12%，其中：赴台增长28%，公务接待增长-6%，公务用车维护费增长19%。
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 13万元，决算数为 5.12万元，完成预算的40%，决算数较上年增长28%。主要原因是：加强了对台交流及赴台招商工作。
（二）公务接待费支出年初预算数为20万元，决算数为6.37万元，完成预算的 32%，决算数较上年增长-6%。主要原因是：减少陪同人员。
（三）公务用车购置及运行维护费支出10.65万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较上年增长0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为15.88万元，决算数为10.65万元，完成预算的67%，决算数较上年增长19%。主要原因是：因增加赴台交流工作，接机送机增加的原因。
五、机关运行经费情况说明
本部门2015年度机关运行经费25.28万元，较上年增长0.39%，主要原因是：增加了物业管理和台湾联络专报。其中：办公费4.46万元，印刷费1.8万元，手续费0.08万，邮电费3.85万元，取暧费1.8万元，物业管理4.26万元，差旅费3.88万元，维修（护）费2.08万元，培训费0.7万元，劳务费0.11万元，工会经费2.27万元，其他交通0.11其它商品和服务支出87.9万元（其中含赴台招商费86.45万元，其它支出1.45万元）。会议费37.03万元（其中赣台会及浔台招商会36万元，全市对台会1.03万元。
六、政府采购支出情况说明
台办2015年度政府采购支出总额0.92万元，政府采购服务支出0.92万元，占政府采购支出总额的100%。
七、预算绩效管理工作开展情况说明
进一步完善预算绩效管理制度体系，提高工作考核的科学性和有效性。制定绩效目标编制管理要求，加强预算执行，落实支出责任。
第三部分 台办2015年部门决算表（详见附表）
主办单位：九江市人民政府台湾事务办公室
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