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岳阳市委台办2021年度部门预算

发布时间:2021-10-26 16:23:27

目录

第一部分  2021年部门预算说明

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

六、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

十八、国有资产经营预算支出表

十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十一、支出预算项目明细表

二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表

二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

注:以上单位预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

一、职能职责概述:

1、贯彻执行党中央、国务院确定的对台工作方针、政策,检查、了解各县市区、各部门贯彻落实情况。

2、组织、指导、管理、协调各县市(区)、市直各部门的对台工作。

3、研究台湾形势和同台关系发展动向及我市对台工作中的重大问题,提出对策建议;负责涉台政策调研、咨询工作。

4、根据上级台办的的安排,参与同台湾有关方面或社会团体接触、谈判的有关组织工作。

5、协调有关部门研究、贯彻有关涉台法规、实施归口管理涉台法律事务。

6、归口管理有关促进同台通邮、通航、通商工作。

7、经常走访联系台资企业,协调有关部门及时调解台资企业的纠纷、投诉,为台资企业排忧解难,营造亲商、重商、安商、富商的良好氛围。

8、会同有关部门统筹、协调和指导全市对台工作经贸工作;指导管理台资企业团体机构工作;负责我市涉台工作会议的会务准备工作。

9、协调、管理同台之间的各个领域的交流活动及人员往来活动;指导、管理来同台胞的接待工作。

10、负责对台宣传、教育的有关工作。

11、联络台湾重点人物,指导、管理并协调有关部门对台湾人士的联络接待工作。

12、指导各个民主党派、群众团体有关涉台重大方针政策、重点人物和重大活动、重大事件方面的工作。

13、负责受理台胞捐赠的审批、管理工作。

14、负责协调处理涉台突发事件和重大活动。

15、承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)机构设置

市委台办设置4个科室,综合科、经济联络科、投诉协调科、宣传教育科。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算,我办无二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的为市委台办本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)、18(国有资本经营预算)、19-20表(纳入专户管理的非税收入拨款支出预算)均为空。收入包括经费拨款,支出包括保障单位基本运行的经费,也包括项目经费。

(一)收入预算

包括一般公共预算、国有资本经营预算等财政拨款收入单位资金。2021年本部门收入预算139.16万元,其中,一般公共预算拨款139.16万元(经费拨款139.16万元)。

(二)支出预算

2021年本部门支出预算172.64万元,其中,一般公共服务140.55万元,社会保障和就业支出13.6万元,卫生健康支出9.02万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算140.55万元,其中,一般公共服务支出117.24万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为117.24万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为35.3万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他项目支出。

五、政府性基金预算支出

2021年政府性基金预算拨款支出预算0万元.

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本办2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款23.31万元。

(二)“三公”经费预算

本部门2021年“三公”经费预算数12.96万元,其中,公务接待费12.96万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元。

(三)一般性支出情况

本部门2021年会议费预算10万元(拟召开全市对台工作会议等),培训费预算1万元(干部职工党校学习费),维修维护费、办公费等。

(四)政府采购情况

2021年度本会未安排政府采购预算。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

2021年度本会未计划处置国有资产,我会没有公务用车。

(六)预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为172.64万元,其中,基本支出137.34万元,项目支出23.31万元,详见文尾附表中部门预算公开表格的第22张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》,第23张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

公开表_(513)市委.xls


岳阳市人民政府台湾事务办公室

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