市委台办关于2018年度市级部门预算项目支出绩效自评价情况的报告
九江市财政局：
按照《九江市财政局关于开展2018年度市级部门预算项目支出绩效自评工作的通知》(九财绩〔2019〕1号)的要求，结合我办工作职能，对我办2018年财政支出绩效进行自评，本年度绩效目标超预期完成，项目自评100分，自评优秀等级。现将有关情况报告如下：
一、项目概况
(一)项目单位基本情况
1、主要职责
贯彻执行党中央、国务院和省委省政府对台方针政策，组织、指导、管理、协调全市涉台工作;协调处理我市重大涉台活动和突发事件;指导和协调全市对台经济工作;组织、协调台湾同胞来我市投资的相关事务;会同有关部门统筹协调和指导我市与台湾在金融、文化、学术、科技、卫生、体育等领域的交流与合作，开展浔台两地人员往来、考察、研讨等工作，协助办理赴台湾考察、交流团组的审核、申报工作，行前教育和归后总结工作;做好台湾同胞的联络和接待工作。受理台商投诉，协调处理台资企业矛盾纠纷;负责我市对台宣传工作，配合做好台湾记者来浔采访的接待工作;受理台胞、台属来信、来访工作，会同有关部门做好回浔定居台胞管理工作;管理台胞台属联谊会和台湾同胞投资企业协会。
2、部门基本情况
2018年部门预算含下属有三个单位，九江市委台办内设秘书科、经贸联络科、宣传科，下属事业单位2个：市台胞接待站、市台商综合服务中心。总编制数21人,包括行政编制数11人、参照公务员编制数5人、全额事业单位编制数5人。现有财政供养人员34人(含下属单位)，其中：在职人数27人，包括行政人员14人、参照公务员管理7人、全额事业单位6人;离退休7人。
(二)项目资金使用及管理情况
1、项目资金到位情况
2018年财政预算拨款821.2万元，实际下达预算数为933.32 万元，其中上年结转结余112.11万元，完成全年比例89%。按支出项目类别划分：基本支出555.78万元，占支出预算总额的60%;对台服务专项工作及招商活动支出经费专项支出274.68万元，占支出预算总额的29%。项目资金使用基本做到按照年度预算批复的用途使用。专项支出包括文化、教育、招商、对台事务、涉台突发事件处置、台商来浔考察等各项交流。
2、项目资金使用情况
(1)基本资金使用情况表
(2)项目资金使用情况表
二、项目组织实施情况
(一)项目组织情况
根据项目实际情况，在制定实施方案时建立健全了项目实施工作领导小组,以副主任柯文为组长、相关职能科室参加的绩效管理领导小组,明确了管理职责。对市财政局有关会议、文件下发后，都及时组织学习、搞好针对性培训。把绩效管理与预算编制工作一同研究、一起部署，确保制度健全、执行有力、监督到位。
(二)项目管理情况
我办严格执行财经纪律，修改完善台办《财务管理制度》和制定了《市台办“三重一大”议事制度》加强了对资金的监管，严格执行津贴补贴发放标准，无超标准、超范围发放的行为。我办严格执行财政预算，无挤占挪用公用经费、工会经费、集体福利费、其他专项经费的现象。凡重要经费支出均严格落实“三重一大”议事规则;每一笔资金列支都严格签字手续和报销程序;严格执行公务卡消费制度，适时对资金支出情况进行总结、回顾，及时上报了整体支出绩效,确保专款专用。
三、绩效指标情况
(一)产出指标
(二)效益指标
1、经济效益
(1)今年赴台湾岛内招商2次;赴深圳、东莞、上海、泉州、厦门、昆山等地招商5次,对接重点台商约200余人。利用各种“会务”招商。今年积极参与了市里在深圳举办的九江•深圳电子电器产业对接会,并按照工作要求,邀请了25名在电子电器行业比较有影响力的台商代表参会,在与台商交流互动中,积极宣传了九江的产业需求和经济社会发展状况,吸引台商来浔考察提供依据。截至目前,全市全年新增台资项目14个,签约金额达8.7亿美元,已向市开放办上报了1个1000万美元、1个1500美元及1个5000美元的台资项目,当前还有2个台资项目在谈。
(2)赣台会项目有成效。今年的赣台会于8月30-9月2日在南昌市成功举办,在此次会上,我市共邀请了有实力的新老台商36人参会,签约了10个台资项目,签约资金达7.016亿美元,目前8个项目已注册完毕。
(3)参加各类活动,广交朋友,为项目工作提供人脉资源。全年来接待来浔台商经贸考察团8批,约190人(次),已向市开放办上报有价值项目信息10条。5月15日,办领导率队参与了“九江•深圳电子电器产业对接会”6月1日,参与了“台湾高科大企业家团来浔考察项目对接悬谈会”8月31日,邀请了54名台商在我市召开了“九江市产业合作恳谈会”。
(4)重点交流有新突破。近年来,九江市在巩固基层社区、大学院校、医疗卫生等领域交流的基础上,加大了重点领域的交流工作,重点与青少年、基层社区开展了相关交流。今年我办对基层社区服务、院校交流等重点交流项目进行了回访。在高雄科技大学,时值该校建校54周年。高科大副校长柯博昌副校长、校友服务暨实习就业中心主任萧永福及部分学生代表等同参访团进行座谈并就两岸师生交流、大学生实习等关注的问题进行了深入交流。直接促进了在赣台会期间高应大和艾美特大学生实习协议的签订。
2、社会效益指标
(1)涉台接待精心操办。
全年接待来浔参访的台湾“一级上将”、前“行政院长”郝伯村,台湾“交通部”前次长、九江旅台乡亲联谊会长陈世圯先生等重点台胞8批127人。4月13日,前“行政院长”郝柏村率领的“将军团”行32人,来九江重走抗日战斗遗址,祭奠英灵。5月16日至20日台湾“交通部”前次长、九江旅台乡亲联谊会长两岸航空产业发展协会理事长陈世圯先生及海内外陈氏家族一行38人回九江参访考察并出席其祖父,辛亥革命志士一陈中瑞先生逝世百年纪念会。每次接待市领导都高度重视,我办全力跟进,各部门积极配合,无差错完成了各项接待工作,台胞表示非常感谢。此后,桂白丽主任一行赴台看望了郝伯村先生,并请先生为即将修缮完工的万家岭大捷纪念园题字,郝伯村先生欣然同意题词。
(2)整合资源，助力推进脱贫攻坚
今年我们共整合各类帮扶资金34万。今年我们台办年在单位办公经费比较紧张的情况下，在保障驻村工作组1万元的办公经费基础上，2月份为9户困难贫困户每户送上慰问金600元，合计0.54万元、4月份为84户贫困户每户发放大米1袋米，合计0.45万元，10月份给蒲口村下拨了3万帮扶资金缓解了蒲口村建设紧张问题。同时积极争取政策支持。在2月份协调修水县环保局环境整治资金2万元、10月份台办桂主任亲自到市财政局为蒲口村争取一事一议建设经费5万元、争取香炉山钨矿帮扶资金2万元、县文广新局帮扶资金1万元、县扶贫办3万元、县审计局2万元，县进修学校帮扶资金3万元。三是争取社会力量支持。10月份驻村工组协调修水县昊天集团、修水商会两家企业帮扶蒲口两家企业合计帮扶资金11万;在社会扶贫网上发放布信息38条，全部对接成功，解决了贫困户生产生活中的困难，助推脱贫攻坚。
3、生态效益指标
办领导利用赣台会等各类招商会时机,积极同岛内台商及有关公会取得了联系,进一步增强与台商间的感情,浔台交流深入融合。赴台湾地区开展经贸交流活动,考察团拜访了台湾上柜企业协会并组织进行了座谈,接洽了电子信息、高端户外纺织品、生物医药、生物降解环保塑胶等项目。有力推进了台湾顺瑛堂生物科技有限公司、台湾忠兴行有限公司、台湾立业电子股份有限公司等一批拟投资项目的落户。
4、可持续影响指标
(1)对台宣传形式多样。首先我们主要突出了入岛宣传。全市共在台湾《江西文献》、《武宁会刊》等岛内刊物杂志上以乡情文稿和诗词等宣传家乡,共用稿110余篇,为了更有效地做好入岛宣传力度,我市台联会印发了《浔阳乡情》,浔阳区台联会印发了《浔阳潮》,永修县台联、修水县台联、都昌县台联、分别印发了《杨柳津》、《乡音》、《古南乡情》等刊物寄往岛内。其内容以浓浓乡情、乡音和风俗等,通过介绍民俗风情、城乡建设、经济建设和社会发展等内容,使岛内的老乡对家乡有着进一步的了解和认识。特别是利用赣台会期间,我们将各类资料、报刊投放在会场和客商入住的房间,以便客商自己阅读和带回家给亲人阅读。其次是积极利用国内和台湾主流媒体来浔专访做好对我市的宣传。我们开展了本市主要新闻媒体对本市台资企业进行了专版宣传、赣台基层交流活动宣传、跟踪报道我市《进台企宣讲十九大精神开展“精准服务台企月”活动》。同时对来我市考察交流的台湾新闻界人士,我们热情周到做好接待工作,并积极进行宣传推介,并通过网络和上级刊物有效的宣传了九江,促进了我市的对台工作。
(2)组织稿件广泛动员。利用全市台办工作会之机,几次对全市台办主任和宣传骨干进行了短期培训,对新上任的县(市、区)台办主任进行专业指导,全年结合工作实践,积极将对台工作反映出来,分别向中央、省、市级新闻媒体投稿1300余篇,被各级媒体采用1100余篇,其中《江西对台工作》7篇,九江日报7篇,其它网络用稿量也高于去年。
(3)新型媒体重点突出。一是经常与华夏经纬网和省宣传取得联系,虚心向他们学习、讨教网络知识和写作经验、技巧,不断增强自身的工作和组织能力;二是全市统一组稿。即将各县(市、区)的稿件、图片集中在宣传科,由市台办统一编审后再发往省台办和华夏经纬网等新闻媒体,严把稿件质量关。全年在华夏经纬网(赣台心桥、绮丽九江网页)用稿1200余篇(幅),全年赣台心桥用稿共260余篇。被省台办评为网络宣传工作先进单位。
(三)服务对象满意度指标
1、台胞服务精准到位。
大力宣讲惠台政策。多渠道多措施宣讲惠台政策。2月份国台办下发“惠台31条”后,召开了市台商政策宣讲暨台企发展座谈会,并邀请市直5个有关部门负责人在此次会上进行了相关政策的解答; 8月份江西省“惠台60条”下发后,办领导分片走访企业,加强宣传,并组织20余名台商积极参加了省台办组织的学习贯彻省委十四届六次全会精神落实江西惠台60条的培训,为台商对惠台措施的理解奠定了基础;在9月份市台商中秋座谈会上,再次征求台商对惠台措施的意见或建议,为更好的贯彻惠台措施提供有力依据。当前,正与市直33个有关部门就惠及九江台商的政策进行沟通协商,力争九江惠台措施尽早出台。
2、破解难题有的成效。
我们始终抱着“安商”的原则,努力帮台企破解生产生活中难题。一年来,按照“重大项目见效年”的要求,办领导深入台企进行了走访,召开台商座谈会、台联工作座谈会,进一步掌握了台胞台属台商的需求,对能解决的问题现场进行解答,对现场不能解决的问题及时进行归纳梳理,建立台账,协调相关部门限时进行解决。截至目前,已受理并解决台商提岀的问题5个,邀请有关部门向台商讲解关心的“降成本、优环境”政策16条目,为企业的安心生产、顺利发展提供了最大便利。
3、矛盾调处件件落实。
全年共调处涉台矛盾纠纷14起,办结各类信访、投诉件10起,2件正在调处,2件因管辖因素正在关注跟踪。
(四)预算资金执行率
市委台办(含两下属单位)预算执行率100%。
1、执行形式。在预算编制过程中，严格按照本单位的基本情况及预算编制制度和要求，执行财政控制和自身控制形式，运用项目管理、数量管理、金额管理和计算机系统管理等方法。
2、管理制度。财政和单位相结合，执行财政各项公共体系和国库管理体系，涵盖财政预算管理、国库集中支付制度、公务卡制度、国库现金管理、政府采购管理、政府会计核算管理、预算执行情况政府报告、财政监控等多方面。
三、收支预算执行情况。
1、预算收入执行情况。预算总收入973.98万元(其中：财政933.32万元，其他40.66万元;)，单位年初预算收入372.85万元，年中追加481.52万元(其中含上年指标119.61万元)，完成下达年度预算100%。
2、预算支出执行情况。年末总预算支出837.31万元(其中财政830.47万元，其他6.84万元)完成率90%。
3、预算收支项目执行率说明。
(1)财政预算基本支出收入609.7万元，本年实际支出555.78万元，完成率91%，项目9%末完成的主要原因：财政追加养老金职业年金单位应缴部分，结转下年度支付。
(2)财政预算项目支出收入323.61万元，本年实际支出274.68万元，完成率85%，项目15%末完成的主要原因：对台招商、服务、赴台交流，年度中旬及年末下达，业务活动结转结余下年度支付。
4、其他收入40.65万元。其中：上级对台服务资金31万元，其他2.16万元，上年度结存7.49万元。支出6.84万元，结存33.81万元，结存主要的原因是：资金年末收达，结转结余下年度支付。
四、项目存在的问题和改进措施
(一)项目存在的问题
我市作为全省的对台工作重点地市，每年有大批的台商、台胞来浔考察投资，今年以来，我办先后共接待来浔参观、考察的台湾参访团8批190余人次。活动的接待和招商经费均由我办自负，导致经费缺口大。
(二)项目改进措施
1.结合本办工作实际和业务特点，尽快制定项目资金管理办法。
2.科学统筹安排经费开支，确保专项经费专款专用。
3.加快经费支出进度。
五、下一步改进工作的意见和建议
(一)建议财政部门提高工资福利支出经费保障，例如文明奖、综治奖、节能奖等。各单位公用经费有限，无法及时从支付工资福利里支出，会存在挤占其他经费现象。
(二)建议财政部门多组织业务培训，大部分单位财务报账员不是财务专职人员也非财务专业人员，对业务不够熟悉，对于财政要求制作的各项表格及报告实际操作存在难度。
(三) 建议项目要提早谋划，制定切可行的方案，对方案及活动细节进行认真分析，研判可能出现的问题，再依据国家政策变化，及时调整工作方案。
附件：1. 2018年度市级部门预算项目绩效自评.doc
中共九江市委台湾工作办公室
2019年6月27日