生化试剂项目

一、企业背景及项目内容：

武汉市某公司成立于1996年5月13日，其经营范围是研制、生产和销售系列生化体外诊断试剂及设备，注册资本500万港币。公司品牌：中文为“埃克玛”，英文为“Accma”公司享受国家给予的许多优惠政策。

该公司被武汉市科委认定为高新技术企业之后，现向国家科技部申报国家级高新技术企业。公司先后研发了8项体外诊断试剂，其中高技术含量的有5种：

1.　ACE（血管紧张素转换酶）

2.　酶活力测定体外系列校正试剂

3.　TBA（总胆汁酸）

4.　HDL-C(高密度脂蛋白胆固醇)

5.　1,5-Ag(1，5-脱水葡萄糖酸)

这5项产品中有3项获得国家发明专利，其中血管紧张素转换酶测定试剂 (ACE)，系列酶测定校正试剂为国内首创的学术导向产品，填补了国内技术空白。总胆固醇酶法测定试剂（TBA）和高密度脂蛋白胆固醇测定试剂（HDL-C）可全面替代进口产品。

据业内专家预测，仅以上三项专利产品在国内市场需求量每年就在20亿元以上，且随着人民生活水平的提高，市场需求还将以每年18％的速度递增。

二、产品用途及前景：

（一）　　ACE（血管紧张素转换酶）

血管紧张素转换酶（ACE）是肾素-血管紧张素系统的关键酶、催化血管紧张素II的水平，监测ACE的活性与体内血管紧张素II的水平成正比，因此，测定ACE的活力可以了解血管紧张素II的水平，监测ACEI（血管紧张素转换酶抑制剂）的治疗效果。国内关于ACE测定方面的研究开发目前基本处于空白状态。

由于血管紧张素与高血压的密切关系，所以动态监测ACE的活力可以了解血管紧张素II的水平，监测高血压的治疗效果，具有广泛的临床应用价值：

（1）       高血压的发病率呈现上升趋势，在我国高达18.8%，并已成为不可忽视的社会问题；

（2） ACEI（血管紧张素转换酶抑制剂）类药物在高血压的临床治疗中被WHO指定为一线抗高血压药物，并在临床中广泛应用；

（3）ACEI的普遍应用，使得ACE（血管紧张素转换酶）的活力监测成为重要的环节，进而更加全面的监测ACEI对高血压的治疗效果。

（4）       公司ACE拥有国家级专利技术。

（二）　TBA（血清总胆汁酸）

TBA血清总胆汁酸（Total bile acid，简称TBA）是一种检测患者血清总胆汁酸的体外诊断试剂，可作为各类肝炎疾病，肝炎治疗过程及其愈后观察的早期诊断的灵敏性指标。

TBA可以作为判断肝胆系统正常与否的重要信息。血清中TBA的诊断价值越来越被重视，它不仅用于临床诊断，而且还能反映病情和估计疾病预后。是判断机体肝功能的重要检验项目。目前，国内主要应用进口产品。

TBA对肝硬化、肝癌的检测阳性率达95%，临床诊断意义非常大，国外产品已在国内各大医院广泛运用。这使得各类急慢性肝炎、肝硬化、乃至肝癌病人的早期诊断有了有效的诊断技术，为临床治疗提供了可靠的依据，使患者能及时得到治疗，从而降低了死亡率。

TBA（血清总胆汁酸）的临床应用

肝功能检查的敏感指标并不多，而一些不敏感、非特异的浊度、絮状试验也已被淘汰。ALT（谷丙转氨酶）、AST（谷草转氨酶）在肝功能检测方面也有一定的局限性，为更好满足临床诊断的需要，血清总胆汁酸（TBA）可较全面反应肝功能的变化状况，实验证明， TBA对肝病有高灵敏度诊断价值，逐渐被列为常规检测项目。

血清中TBA是唯一可同时反映肝脏分泌状态、合成摄取、肝细胞损伤三个方面的血清总指标。

一旦肝细胞有病变，很易引起血中胆汁酸升高。

TBA（血清总胆汁酸），社会效益与经济效益的结合

由于技术问题的解决，使得TBA的临床广泛应用成为可能，这是肝脏功能检验史上的重要的里程碑。我公司的TBA，可以替代进口产品，在减轻患者负担的同时，创造巨大的经济效益。

（1）  公司已与国内的近千家医院建立了友善的合作关系，拥有广泛的医院终端网络；

（2）       TBA已逐渐替代传统的肝功能检验方法，成为敏感性极高的肝功检验方法，具有广泛的临床应用前景，且意义重大，正逐渐成为临床常规检查。

（3）       价格低于进口产品，有替代优势；

（4）       拥有国家级专利。

　(三)1.5-Ag（1,5-脱水葡萄糖醇

糖尿病是一组以高血糖为特征的代谢性疾病。该试剂在对糖尿病的筛选及早期诊断方面是一项颇具前景的手段。测定1,5--Ag值在临床中具有重要的意义：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.可作为糖尿病短期监测指标，使原有指标更完整更系列化

2.可作为诊断糖尿病情好转与恶化趋势的敏锐指标

3.可作为糖尿病病情控制的各种评定标准之一。

1.5-Ag（1,5-脱水葡萄糖醇）的临床应用及市场前景

21世纪，我们将面临糖尿病的挑战，而在面对挑战时，1,5AG将为糖尿病患者的康复做出巨大的共同贡献，同时，将给投资都带来可观的收益。

1.　公司已与国内的近千家医院建立了友善的合作关系，拥有广泛的医院终端网络；

2.　1,5AG的测定，对于糖尿病的诊断、治疗及病情监测具有重要意义。

3.　1,5AG的普及应用技术已完全成熟。拥有国家级专利。

（四）酶活力测定系列校正试剂

酶活力测定系列校正试剂--酶活力测定（如ALT、AST活力测定）已广泛应用于临床。国内外尚无被推荐的校正物，致使所有医院的检验科测定酶活力时都未经校正，测定结果无所参照，患者的利益因此受到损害。对于医院的临床相关检验具有重大意义。目前国内有关酶活力测定校正试剂的研究开发还是空白。

（五）　HDL-C（高密度脂蛋白胆固醇）

这是一个传统的、使用量很大的检验项目，其应用价值早已被临床所接受。其主要用于心血管疾病的辅助诊断及心血管疾病发病倾向性预测。

密度脂蛋白胆固醇，英文缩写为HDL－C， HDL－C降低是临床冠心病的先兆，并能促进动脉样硬化的发展。

血清中HDL－C水平与冠心病发病率呈负相关，HDL－C或HDL－C/TC比值能更好地预测心脑动脉粥样硬化的危险性。　

HDL－C降低见于以下疾病：

（1）       脑血管粥样硬化，冠心病。

（2）       急、慢性肝病，心肌梗死、外科手术、损伤等应激反应，糖尿病，甲状腺功能亢进或甲低，慢性贫血。

三、融资及投资计划 

1.融资计划

公司计划以股权融资的方式引入战略投资者。公司希望通过此次股权融资不仅能够调整公司资产结构、增加部分投资项目的发展资金以及流动资金，更希望达到聚集各类人才实现相互间优势互补，达到互惠多赢的目的，为下一步的上市融资做好准备。因此，公司特别欢迎新进入的战略投资者具备以下能力：

a. 有承接优良项目和市场营销能力的；

b. 有资源或盈利项目直接输入能力的；

c. 有融资能力的，包括金融和担保机构；

d. 有资产和资本运作能力的；

e. 有投资避险能力的；

f. 有高超的法律、财务服务能力的。

2.投资计划

公司在完成深圳中小企业板上市计划的前后，预期公司将可能融资约1.2亿元人民币，其投资计划如下：

（一）初期计划

a. GMP深度改造项目及新厂房与设施的建设或企业购并：需投入资金1280万元；

b. 新产品的研发与新技术的引进、吸收：需投入资金280万元；

c. 广告及营销渠道的建立：需投入资金220万元；

d. 人才的培训：需投入资金100万元；

e. 增加流动资金：520万元；

f. 上市费用：1000万元。

（二）中、长期计划

a. GMP厂房扩建与添置新设备：需投入资金3600万元；

b. 新产品的研发与推广：需投资入资金2200万元；

c. 广告及营销渠道的拓展：需投入资金1200万元；

d. 人力资源方面的培训：需投入资金600万元；

e. 增加流动资金：1000万元。

（三）远期投、融资计划

由于属于成长性企业,公司在发展期和成长期实行IPO(首次公开募股筹集资金)非常不容易,这需要投入大量的时间、精力和资金。为了最终顺利实施公司股票在海外整体挂牌上市的目的,公司计划在海外上市前先进行部分融资,准备运用包括债权融资、股权融资在内的多元化组合融资方式筹集资金,以支持公司未来快速发展,确保公司在未来海外上市战略目标的成功实现。

①  私募基金:吸纳私募资金2000万人民币。吸引风险投资者和策略投资者。

②  风险投资:引入风险投资约2000万美元。主要用于进一步扩大现有生产规模、新产品的研发、聘请国际化专业人才及支付公司在海外上市前的各种费用。

③  海外贷款:适时引进海外贷款,为公司未来国际化、全球化经营打好一个坚实的基

四、该项目因应用前景广阔，将会给投资者带来丰厚的回报

五、合作方式、股权比例面议

联系方式：    王学容 

联系电话：027－82843208　13871291746

传　　真：027－82822970

E－mail : wxrong661206@163.com