目录
一、单位情况
（一）基本情况
（二）当年取得的主要事业成效
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
（二）收入支出预算执行情况
（三）年末结转和结余情况
（四）绩效目标完成情况
（五）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施
三、资产负债情况分析
（一）资产负债结构情况
（二）资产负债对比分析
四、政府采购支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、国有资产占有情况
七、本年度部门决算等财务工作开展情况
八、名词解释
一、单位情况
（一）基本情况。
1．主要职能: 贯彻执行中央、国务院制定的对台工作方针政策；结合我市实际情况，负责研究、拟定具体实施意见和建议，报市委、市政府审批。组织、指导、协调市委、市政府各部门和县（市）区对台工作；检查了解各单位、各部门贯彻执行党中央、国台办工作方针政策和市委、市政府对台工作具体意见的情况。对全市涉台事务实施统一归口管理。调查研究台湾形势和两岸关系发展动向，提出对策、建议。参与市委、市政府组织的招商引资活动，做好台商来黄石投资考察的邀请、接待服务工作。会同有关部门统筹协调和指导对台经济工作以及两岸金融、文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作。协调、指导两岸人民往来，做好台胞接待工作，扶持台属利用在台亲属馈赠的资金兴办经济实体，发展台属民营经济。负责对台宣传、涉台教育和涉台新闻宣传的管理协调工作。联络台湾上层重点人物，指导、管理并协调各单位、各部门对台湾上层的联络工作。负责处理我市涉台的重大活动和重大事件。指导我市各民主党派、工商联和其他群众团体有关重要方针政策、重点人物和重要活动的涉台工作。负责做好台胞捐赠、台属证办理等有关工作。配合公安、民政等部门做好因私赴台、涉台婚姻、涉台遗产继承，赴台定居及台胞来我市定居的管理工作。贯彻执行《中华人民共和国台湾同胞投资保护法实施细则》和国台办印发的《台商投诉协调工作暂行办法》，指导、协调处理台胞、台商投诉。
2、机构情况: 市台办内设综合科、经济科等2个职能科室，另有下属公益一类事业单位---台商投诉协调中心。
3．人员情况: 市编办核定市台办行政编制5人，实有5人，下属公益一类事业单位台商投诉协调中心2人，实有2人（参公管理）。在职共7人，退休共4人。
（二）当年取得的主要事业成效。
2018年主要工作成效：（一）旗帜鲜明讲政治，深入学习贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记对台工作重要思想
1、深入学习贯彻落实党的十九大精神、习近平总书记关于对台工作重要思想和中央、全省对台工作会议精神。在深入学习中央、全省对台工作会议精神的基础上，5月底向市委常委会专题汇报有关会议精神和我办贯彻落实意见，6月12日召开了全市台办主任会议，传达全国全省对台工作会议精神，部署市台办2018年重点工作。要求对台领导小组成员单位学懂弄通有关精神，准确理解和把握习近平总书记对台工作重要思想精髓要义和实践要求，今年我办把深入学习贯彻“惠台31条措施”、“省政府62条惠台措施”作为重点内容，学懂弄通，逐步落实到位。
2、扎实推进主题教育实践活动。一是继续深入开展“两学一做”学习教育，注重将每周1次理论学习与每月1-3次的专题学习相结合，共安排集中学习教育30余次，全体党员干部认真学习了习近平总书记系列重要讲话精神、十九大、中央纪委全会、省纪委全会和市纪委全会精神，系统学习了《党章》《准则》《条例》《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国监察法》。坚持把学习教育和业务培训工作同安排同部署同落实。我办认真开展第十九个党风廉政建设宣教月活动，下发了《市台办第十九个党风廉政建设宣传教育月活动方案》，注重正面典型（每月一星）示范教育和反面案例（逾越法纪的国企“蛀虫”、“不忘初心 警钟长鸣”、《铁血忠魂》）警示教育相结合，增强了教育的针对性和实效性，使干部从先进事迹中领悟真谛，从反面案例中汲取教训，县级干部撰写了心得体会，并组织集中交流讨论,使台办干部牢固树立“学习准则、严守纪律、廉洁从政”的意识，围绕新版《条例》开展知识测试。开展廉洁文化进家庭活动，引导部机关党员干部家庭成员相互提醒，共同培育和建设清廉家风，每名党员和配偶签订一份《家庭助廉承诺书》。
3、层层压实管党治党主体责任。市台办牢牢抓住主体责任这个“牛鼻子”，主动作为，严格监督，坚持从严分解责任，市台办认真落实党风廉政建设和反腐败工作的主体责任，把惩防体系建设纳入全办年初工作计划，与业务工作同布置，同检查，同考核。制订了《2018年度市台办落实全面从严治党主体责任工作要点》、《2018年市台办党风廉政建设和反腐败工作要点》、《2018年党风廉政目标管理责任书》，形成了“一把手”负总责、分管领导各负其责，纪检委员齐抓共管的领导体制和监督机制。在传导压力，积极推行纪检委员报告制度上，做到了每个月月底督促班子成员逐项对照主体责任清单，分析本月党风廉政建设完成情况，向市委主体办报告党风廉政建设责任制和领导干部廉洁自律情况，按时上报“四种形态分析统计表”、纪检委员履职情况统计表和党风政风报表。每季度对主体责任落实情况进行一次督促检查，运用约谈、检查、督导等常态化问责方式唤醒党员干部的责任担当，确保责任传导全覆盖。
4、始终落实意识形态工作责任制。以学习贯彻落实党的十九大精神为抓手，结合台办实际，积极参加全市意识形态工作联席会议，重点针对经贸文化交流、对台宣传、涉台教育、赴台审批管理、法治建设进台企和机关建设等领域开展意识形态领域风险点排查研判工作，每月按照上报风险自查报告，切实肩负起意识形态工作主体责任，守牢意识形态主阵地。
（三）围绕中心服务大局，全面深化两岸经贸交流合作
1、聚焦高质量发展，积极推进对台经贸交流合作。2018年，我办主动作为，共赴广东、上海、台湾等地开展对台招商工作 12 次，考察了台塑集团南亚塑胶工业股份有限公司、台光电子、旭辉电子、金居公司、华国光学、远东集团、富邦华一银行、台展集团等 80家台企，向 200多名客商进行了推介和宣传。接待和欣灯饰董事长叶律松、东莞云嘉南农业科技有限公司董事长苏国芬等来黄考察洽谈客商 9 批 40人次。在全市共同努力下，总投资额10亿元的台光电子材料、投资1亿元的兆元精密科技等3个项目开工建设。出台《黄石市关于促进海峡两岸经济文化交流合作实施意见》（“12条”），不断促进台企高质量发展。
2、聚焦台湾周平台，圆满筹办分会场活动。根据市委常委会精神，经报省政府同意，我市于7月18日至20日成功举办以“黄石两岸电子信息产业发展论坛”为主题的分会场活动，邀请台商150余名，竞业电子等8个项目在会场签约，协议总投资52.1亿元。今年，我办喜获国家4部委办联合发放 “海峡两岸产业合作区黄石产业园”金字招牌和省台办发放“台湾青年就业创业实习基地”牌匾。
3、聚焦“千岗迎台青”，积极鼓励支持台湾青年来黄实习就业创业。根据《湖北省台湾青年实习就业创业管理暂行办法》和“千岗迎台青”计划要求，我办协调各有关企事业单位，提供230 个岗位，鼓励和吸引台湾青年来黄实习就业创业，圆满帮助协调台青李明达有关诉求。经前期申报和考察验收，初步建成市台协台湾青年就业创业辅导中心等基地，省台办补助资金达103万元。
4、聚焦电子信息产业，有效促进产业转型升级。坚持瞄准电子信息这个新兴产业全产业链，举办了2018（黄石）印刷线路板产业上下游配套产业推介会，海峡两岸产业合作区交流推介（昆山）服务我市产业转型升级。沪士电子、定颖电子、欣益兴电子铁三角带动群立电子、台光电子等产业链相继开工投产，竞业电子和智联电子等陆续签约。
（四）强化作风创新方式，持续优化服务台商台胞台属
1、继续深入开展“千名干部进台企、下访服务促发展”和“双千”活动。坚持打造“千名干部进台企、下访服务促发展”党建服务特色品牌，把为台胞台商搞好服务、协调解决台商反映的问题与困难贯穿于台办工作的全过程。全年深入台资企业开展走访调研60余次，组织台商座谈交流10余次，帮助台企申请扶持资金235万元，协调服务了丰展五金天然气、台阳机械辞职员工伤人、沪士公司吊车事故等10余件，妥善处理涉台权益保护案件4起，为台商营造了良好的投资经营环境。
2、积极开展“送法律政策进台企”活动。为更好帮助台企台商了解并能享受到有关惠台政策，在省台办的大力支持下，我市继续深入开展“送法律政策进台企”活动，采取在台协理事会上集中宣讲、给全市台资企业发放300本《涉台政策法规资料汇编》和积极争取各类惠台资金和发放直通车服务卡片等方式，为全市台资企业生产经营提供坚实保障，获得了全市台企台商的一致好评和赞誉。
3、积极服务台胞台属。我办高度重视联系服务台胞台属，注重利用春节、清明、端午和中秋等传统节日，联系返黄探亲台胞，慰问在黄定居困难台胞和重点台属共5人。，通过积极努力，帮助协调服务了台属房屋拆迁、台胞就医就学等诉求，协调中心医院紧急抢救台胞王振郎、优待诊治沪士电子总经理黄新振，得到了在黄台胞台属的信赖和支持。
（五）加大涉台宣传教育力度，继续提升对台工作影响力
1、切实推进对台宣传由点及面铺开。充分利用“华夏经纬网”、“湖北与台湾网”等主要涉台网络宣传载体传播范围广、时效快的特点，积极落实信息公开和保密审查制度，全年年上报稿件150多篇，被“湖北与台湾网”采用通讯稿件130余篇。
2、积极开展入岛宣传。5月份，我办接待台湾联合报、中国时报、台湾人民报、新华社、人民日报、中央电视台等10余家两岸媒体记者共16人组成的“吴头楚尾看鄂东——第十二届海峡两岸媒体荆楚行”参访团来我市采访，赴铜绿山古铜矿遗址、沪士电子公司、黄石国家矿山公园、华新水泥厂、新冶钢等地参访，进一步增加两岸同胞对中华文化的认同和归属感。
3、深入推进涉台教育进机关进党校。全年共指导下陆区、大冶市开展涉台教育“进机关、进社区”活动2次，认真宣传了习近平总书记对台工作重要思想。通过涉台教育报告会，参会人员认真学习了习近平总书记对台工作重要思想，深入了解了当前复杂严峻的台海形势，进一步增强了做好新时代对台工作的紧迫感、责任感和使命感。
（六）积极推进对台交流联络工作，不断开创工作局面
1、切实推进对台交流向纵向深发展。充分分析交流联络现状，深挖现有资源，不断拓展交流广度和深度。积极指导大冶市经贸交流团组、下陆区志工交流参访、开发区经贸交流、湖北理工学院学术交流等7个公务团组，大冶华鑫实业有限公司、湖北金炉节能股份有限公司、江西裕信咨询有限公司阳新分公司7个非公职团组顺利赴台参访交流，通过走访交流，进一步增强了与台湾同胞的亲情友情，密切了两岸经贸合作。
2、进一步规范完善涉台审批。公职人员应邀赴台交流是一项政治性、政策性很强的活动。根据鄂台办发〔2014〕2号文件精神，我办对次年的赴台交流实行计划管理，规范填写《因公赴台备案表》，按要求规范做好相关公务团和非公职团的审批、行前教育指导（赴台注意事项和保密规定）和归后总结等事项，从严从实把关。
3、不断加强赴台陆生的教育管理工作。1月27日，我办组织9名返乡黄石籍陆生开展座谈，围绕两岸学生交流、今后实习、就业等方面问题深入交流座谈。8月2日，我办召开2018年新增陆生座谈会，对我市赴台陆生提出的问题详细做了解答，并向他们介绍了当前两岸关系形势以及中央对台大政方针。
4、积极做好对台联络工作。今年共完成联络专报4期，均被省台办采用。我办坚持以中共十九大精神和习近平总书记对台工作重要思想为指导，贯彻落实“两岸一家亲”重要理念，按照“心连心”和“实打实”的工作要求，同心推动对台联络工作实现新作为，为推动两岸关系和平发展、推进祖国和平统一进程作出新贡献。
（七）加强机关自身建设，有效提升履职尽责能力
1、全力打造一支对党忠诚、业务专精、纪律严明的高素质对台工作“铁军”。制定出台《黄石市对台工作系统合格党员标准》，要求机关党员干部在履职尽责工作中要强化职责就是使命、权力就是责任的意识。严肃干部人事制度，严格按程序开展一报告两评议、民主评议党员等工作。先后开展了有关专项治理等活动，始终强调政治意识、保密意识和“三防”意识，规范日常管理。严格执行六大纪律和外出报备、财务管理、赴台交流审批、请销假、值班等一系列制度，切实把严明党的政治纪律和严守政治规矩摆在更加突出的位置。
2、统筹抓好机关各项工作。持续健全完善各项规章制度，努力建设先进模范机关。切实落实党建工作责任制，不断夯实支部建设，形成党建品牌，全面提升党建水平。加强机关社会治安综合治理工作，扎实在台资企业开展平安建设工作，为黄石台资企业的发展提供有力的法律服务保障。按照文明城市创建要求，严格落实创建责任，把培育和践行社会主义核心价值观细化落实到文明单位、文明家庭创建之中。此外，机关党风廉政建设、档案、保密、深化改革、信访、供给侧改革和服务全市中心工作等各项工作全面得到加强。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
2018年一般公共预算财政拨款实际安排资金246.62万元，比年初预算170.31万元调增了76.31万元，主要组成是增人增资、增加公用经费及离退休人员公用经费等追拨15.28万元，增加第十届湖北武汉台湾周黄石分会场活动经费36.03万元，增加产业链招商经费25万元。
与上年对比，一般公共预算财政拨款比上年的203.24万元增加43.38万元，同比+21.34%。其中人员经费安排资金145.90万元，比上年138.69万元增加7.21万元，同比+5.20%；公用经费安排24.69万元，比上年23.55万元增加1.14万元，同比+4.84%；项目经费76.03万元，比上年41万元增加35.03万元，同比+85.44%。
（二）收入支出预算执行情况。
2018年经费支出总计222.32万元，比上年222.88万元减少0.56万元，同比-0.25%。其中人员经费支出140.44万元，比上年138.15万元增加2.29万元，同比+1.66%，主要原因是本年缴纳在职人员养老保险、职业年金以及人员医保、公积金、奖励基数提高，相关经费支出较上年增加；日常公用经费支出23.14万元，比上年26.74万元减少3.60万元，同比-13.46%，为机关行政运行中办公费、其他商品和服务支出、委托业务费等较上年略有减少；行政事业类项目支出58.73万元，比上年57.99万元增加0.74万元，同比+1.28%，主要是用于支出差旅费、印刷费以及委托业务费等较上年增加。
1.收入支出与预算对比分析。
2018年一般公共预算财政拨款实际安排资金246.62万元，其他收入0万元，合计收入246.62万元。一般公共预算财政拨款支出222.32万元，其他资金支出0万元，支出总计222.32万元。其中行政运行本年收入170.59万元，支出163.59万元；招商引资本年收入25万元，支出7.79万元；台湾事务年收入51.03万元，支出50.94万元。
2．收入支出结构分析。
2018年总收入246.62万元，其中人员经费安排资金145.90万元，占总收入的59.16%；公用经费安排24.69万元，占总收入的10.01%；项目经费76.03万元，占总收入的30.83%。
2018年总支出222.32万元，其中人员经费支出140.44万元，占总支出的63.17%；公用经费支出23.14万元，占总支出的10.41%；项目经费支出58.73万元，占总支出的26.42%。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：三公经费预算8万元，实际支出5.16万元，预算执行率为64.50%，其中公务出国（境）经费年初预算2.50万元，实际支出2.40万元；公务用车运行维护费年初预算4万元，实际支出1.99万元；公务接待费年初预算1.50万元，实际支出0.77万元。与上年决算对比，三公经费减少1.66万元，同比-24.32%，主要是因公出国（境）经费比上年减少0.50万元，同比-17.24%，本年出国（境）批次2批，比上年增加0批，出国（境）人数2人，比上年增加0人；公务用车运行维护费比上年减少1.06万元，同比-34.64%，今年没有购置公务用车，至2018年末实有应急保障公务车1辆，运行维修费用减少的主要原因是车辆维修及汽油费用较上年减少；公务接待费比上年减少0.10万元，同比-11.66%，主要是本年公务接待批次10批，同比上年减少3批，接待人数95人，同比上年增加35人。
（2）会议费支出情况：本年会议费支出33.82万元，比上年增加7.73万元，同比+29.62%，主要是第十五届湖北武汉台湾周黄石分会场活动费用，年初预算37.03万元，预算执行率91.33%。
（3）培训费支出情况：本年培训费0万元，比上年减少0.08万元，同比-100%，本年无培训业务发生。
（4）其他对单位影响较大的支出情况。无
（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无
4.财政拨款收入、支出分析。
2018年财政拨款收入246.62万元，其中基本支出收入170.59万元，项目支出收入76.03万元；2018年财政拨款支出222.32万元，其中基本支出163.69万元，项目支出58.73万元，财政拨款当年预算执行率为90.15%，当年预算执行率正常。
（三）年末结转和结余情况。
1．2018年末结转结余资金24.61万元，其中财政拨款结转24.30万元，其他资金结转结余资金0.31万元。财政拨款结转24.30万元中，有基本支出结转7.00万元，项目支出结转和结余17.30万元。
2．结转和结余占全部财政预算拨款的9.98%，结转结余资金属于正常范围。
（四）绩效目标完成情况。
1.概述项目绩效目标完成情况。
（1）对台招商引资项目情况。
对台招商是市台办重要职能之一，该项目旨在发挥台办自身优势，积极赴外开展对台招商引资，促进两岸经贸融合发展，服务我市经济社会发展。黄台两地经贸招商交流愈加频繁，落地黄石台企已达58家，电子信息产业链招商显得尤为重要。2016年及以前下达10万元每年，2017年、2018年均下达5万元。
项目总投入5万元，项目资金使用按照预算支付使用到位，用于赴台湾地区、长三角、珠三角等台资项目聚集区开展招商，全年赴外近50人次。产出数量指标为跟踪洽谈项目超过10个、引进台资项目落户黄石超过2个、接待来黄台商近200人，产出质量指标为扩大对台招商，社会效益为黄台两地交流更加深入，台商台胞对黄石满意度达100%。
项目中期目标为跟踪洽谈20个项目，做好台商来黄考察接待等工作，项目年度目标为争取引进1-2个台资项目落户黄石，均已超量完成。
（2）“台协”专项补助情况。
在2015年市政府组织的台商座谈会上，市政府主要负责同志了解到台协会员少、经费缺等实际困难，当场表态并形成意见表示市政府每年将给予台协10万元资金作为台协经费专项补助。“台协”专项补助将全部拨付给市台协用于补助其会费经费不足，助推台协更好发挥桥梁作用。该项目资金全部来源于财政资金，总投入10万元，项目资金分2次全额拨付至市台协，资金使用按照预算100%拨付。市台协自2006年以来，通过开展赴外招商、接待来黄台商和服务当地台企等活动，在服务台企、沟通政府、深化黄台经贸交流和对台招商引资上做了大量有效的工作，由于经费紧张，开展活动较为困难。为进一步促进市台协发挥更大作用，市政府给予该项资金旨在扶持市台协继续办好赴外招商、接待来黄台商、中秋春节等重大节日联谊会等各项活动。该项目支出明细为对民间非营利组织和群众性自治组织补贴10万元。项目产出：补助台协开展联谊活动4次及台协日常办公人员经费开支等，经济效益：发挥台协邀商作用10人以上，社会效益：发挥服务台企、沟通政府的桥梁作用，服务对象满意度指标达到100%。
项目中期目标为积极配合市政府开展中秋联谊会、迎春联谊会、赴外招商等等联谊招商活动，发挥服务台企、沟通政府的作用。项目年度目标为通过举办台湾周等各类活动，更大力度吸引台资企业入驻黄石，为黄石打造台资聚集地、为我市经济社会发展作出贡献。
2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。
我办2019年预算支出191.52万元，其中：
1、基本支出预算176.52万元，主要用于：工资福利支出、对个人和家庭补助支出、日常公用经费、职工福利支出、交通费支出。
2、项目支出预算15万元，主要用于以下方面：
（1）对台经贸交流经费5万元。主要用于：按照国台办、省台办要求，每年组织赴台与台湾民众交流1-2人次，每人约1.5万元；赴长三角、珠三角等地开展经贸交流活动约10次，每次0.5万元；接待来黄台胞交流活动10人次，每人次约0.1万元；开展对台宣传教育4次，每次约1万元。共计约需5万元。
（2）台协10万元扶持资金。主要用于鼓励并支持台协更好发展，每年给予台协10万元资金扶持。
（五）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
三、资产负债情况分析
2018年年末我单位资产总计75.25万元，比上年减少7.46万元，同比-9.02%，主要原因是处置下账公务车辆一辆，核销资产24.42万元。负债1.67万元，比上年减少2.13万元，同比-55.92%，为“其他应付款“科目挂代扣代缴养老保险、职业年金个人部分比上年减少。
（一）资产负债结构情况。
2018年年末我单位资产总计75.25万元，其中流动资产26.29万元，固定资产48.96万元。负债1.68万元。
（二）资产负债对比分析。
2018年年末我单位资产总计75.25万元，负债1.68万元，资产负债率为2.23%。
四、政府采购支出情况
本单位2018年度政府采购支出总额2.73万元，其中政府采购货物支出0万元，服务政府采购支出2.73元。
五、机关运行经费支出情况
本部门2018年单位运行经费支出23.14万元，比2017年的23.55万元，减少0.41万元，属于正常浮动。
六、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
七、本年度部门决算等财务工作开展情况
根据《中华人民共和国预算法》《财政部关于编制2018年度中央和地方财政决算（草案）的通知》（财库〔2018〕88号）和《省财政厅关于编制2018年度全省财政决算（草案）的通知》（鄂财库发〔2019〕1号）的规定，我单位认真把握编制口径和相关要求，高质量完成部门决算的编报工作。
1、 做好年终清算、夯实决算基础
我单位在认真核实年度预算调整变动情况的基础上，全面清理本年预算执行、资金收支、资产变动、各种往来款项、会计核算等，做到部门决算数据信息与预算、资产信息、机构人员信息、行业统计信息等衔接一致，确保部门决算收支真实、数据准确、内容全而完整。
2、 加强审核工作
我单位认真开展部门决算真实性核查工作，做到账表一致、账证一致。
3、 利用数据资源，提升部门决算分析水平
我单位高度重视部门决算分析工作，多视角、深层次对单位收支情况、财政拨款收支情况、三公经费增减情况、资产负债情况、国有资产占用情况、预算绩效情况等进行分析。
八、名词解释
专业性较强的名词解释：
财政拨款收入：是指市级财政决算安排且当年拨付的资金。
基本支出：是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
行政运行：反映行政单位的基本支出。
一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
港澳台侨事务：反映用于港澳台侨事务方面的支出。
台湾事务：反映用于台湾事务方面的支出。
主办单位：黄石市人民政府台湾事务办公室
华夏经纬网制作
