2019年度市台办部门决算分析报告

市台办2019年度部门决算分析报告

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能: 贯彻执行中央、国务院制定的对台工作方针政策；结合我市实际情况，负责研究、拟定具体实施意见和建议，报市委、市政府审批。组织、指导、协调市委、市政府各部门和县（市）区对台工作；检查了解各单位、各部门贯彻执行党中央、国台办工作方针政策和市委、市政府对台工作具体意见的情况。对全市涉台事务实施统一归口管理。调查研究台湾形势和两岸关系发展动向，提出对策、建议。参与市委、市政府组织的招商引资活动，做好台商来黄石投资考察的邀请、接待服务工作。会同有关部门统筹协调和指导对台经济工作以及两岸金融、文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作。协调、指导两岸人民往来，做好台胞接待工作，扶持台属利用在台亲属馈赠的资金兴办经济实体，发展台属民营经济。负责对台宣传、涉台教育和涉台新闻宣传的管理协调工作。联络台湾上层重点人物，指导、管理并协调各单位、各部门对台湾上层的联络工作。负责处理我市涉台的重大活动和重大事件。指导我市各民主党派、工商联和其他群众团体有关重要方针政策、重点人物和重要活动的涉台工作。负责做好台胞捐赠、台属证办理等有关工作。配合公安、民政等部门做好因私赴台、涉台婚姻、涉台遗产继承，赴台定居及台胞来我市定居的管理工作。贯彻执行《中华人民共和国台湾同胞投资保护法实施细则》和国台办印发的《台商投诉协调工作暂行办法》，指导、协调处理台胞、台商投诉。

2、机构情况: 市台办内设综合科、经济科等2个职能科室，另有下属公益一类事业单位---台商投诉协调中心。

3．人员情况: 市编办核定市台办行政编制5人，实有5人，下属公益一类事业单位台商投诉协调中心2人，实有2人（参公管理）。在职共7人，退休共4人。

（二）当年取得的主要事业成效。

2019年主要工作成效：

（一）强化政治引领，深入学习贯彻落实习近平总书记在《告台湾同胞书》发表40周年纪念会上的讲话精神（以下简称“1•2讲话精神”）和中央、全省对台工作会议精神。“1•2讲话精神”是指引新时代对台工作的根本遵循和行动指南，一年来，通过积极参加省台办有关会议、组织专题培训、座谈研讨和撰写心得体会等，深入学习贯彻落实好“1•2讲话精神”、统战工作条例和宗教事务条例等。在深入学习中央、全省对台工作会议精神的基础上，专题向市委常委会报告会议精神和我市贯彻落实意见，经同意召开全市台办主任会议，传达全国全省对台工作会议精神，部署全市2019年对台工作，要求对台领导小组成员单位旗帜鲜明讲政治，学懂弄通有关精神，准确理解和把握习近平总书记对台工作重要思想精髓要义和实践要求。

（二）推进高质量融合发展，全力打造海峡两岸产业合作示范园区。按照全市招商统一部署，坚持将园区金字招牌作为赴外推介的重要名片，推动对台招商“二次出发”。全年共赴广东、深圳、上海、北京、台湾等地开展对台招商邀商工作19次，主要负责人和分管负责人外出开展招商工作16批次35天。驻外期间，重点拜访光华科技等87个项目，全力加快对接鹏鼎控股、金像电子、长兴电子材料和威邦自动化等电子信息产业强链补链项目。全年接待斯米克美加、永兴环保工程设备等来黄考察客商22批次196人，增进黄台产业合作交流。2019年，经各方共同努力，湖北兆元精密开工建设，摩娅文创工厂年底前将完成注册工作，新增注册禄亿半导体、竞升再生资源等9家台资企业，实际利用台资1.3亿美元。截至目前，全市实有台企66家，累计投资总额39.2亿美元。坚持围绕海峡两岸产业合作区黄石产业园建设和全市招大商、招高质量商的目标，瞄准电子信息这个新兴产业，完善全产业链闭链工程。围绕园区建设开展专题调研，推进建立健全园区管理体制和工作机制，形成市政府牵头、多部门联动、专人专班负责的工作格局，实现定期研究解决创建工作中存在的困难和问题机制，高效推进我市海峡两岸产业合作示范园区创建工作，全年新引进台资项目5个。截至目前，园区内台资企业19家，投资总额35.29亿美元，实际到资7.8亿美元，园区台资聚集效应显著。

（三）优化营商环境，推动落实惠台政策措施。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育活动和“千名干部进台企、倾情服务促发展”活动，以问题为导向，主动对接服务已建、在建台资企业，掌握第一手资料，按照“有求必应、无事不扰”的原则，推行“一线工作法”，坚持每个月到台企调研，收集并协调企业存在的困难和问题。全年先后组织6轮台资企业全方位调研，日常定期走访台企20余次，组织中秋、春节等联谊座谈10余次，帮助协调解决台企台商诉求5件。协调乐瑞公司奖补资金、宝加鞋业voc超标、台协办公楼赠予问题等具体问题。全年未发生涉台刑事案件、治安案件、安全生产事故、群体性事件等问题。以落实国台办“31条惠台措施”“26条惠台措施”、湖北省“62条惠台措施”和黄石市“12条惠台措施”为抓手，以台湾周等签约项目和产业园区重点项目跟踪服务为载体，在保障台商正常生产生活、子女上学等问题上为台商台企排忧解难。一年来，帮助12名台商申请人才公寓入住，协调6位台商列席市人大、政协会议，推荐2名台商分别荣获市区两级“五一劳动模范”称号。

（四）加大对台宣传交流力度，继续提升对台工作影响力。积极报道我市对台工作，80余篇稿件被省市有关网站采用，近十篇稿件被《湖北日报》《黄石日报》等媒体采用，2篇信息被省委、市委采用，1篇信息被主题教育办采用。办主要负责同志围绕台海形势和习近平总书记在纪念《告台湾同胞书》发表40周年大会上的讲话精神，在机关内部进行宣讲，认真宣传习近平总书记对台工作重要思想。全年组织涉台教育“三进”活动23次，认真学习习近平总书记对台工作重要思想，进一步增强了做好新时代对台工作的紧迫感、责任感和使命感。充分分析交流联络现状，深挖现有资源，不断拓展交流广度和深度。指导开发区经贸交流、民政局民政交流等4个公务团组、11个非公职团组和6个双跨团组赴台参访交流，对台交流取得新进展。接待2批70余名台青参与“扮靓黄石、月亮山拾荒”行动和黄石台企参访交流活动。

（五）加强机关自身建设，有效提升履职尽责能力。严格按照《黄石市对台工作系统合格党员标准》，要求机关党员干部在履职尽责工作中要强化职责就是使命、权力就是责任的意识。严肃干部人事制度，严格按程序开展一报告两评议、民主评议党员等工作。先后开展了有关专项治理等活动，始终强调政治意识、保密意识和“三防”意识，规范日常管理。严格执行六大纪律和外出报备、财务管理、赴台交流审批、请销假、值班等一系列制度，切实把严明党的政治纪律和严守政治规矩摆在更加突出的位置。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

本年初财政预算安排收入1915200元，其中：人员经费1516900元，公用经费248300元；项目支出150000元。

（二）收入支出预算执行情况。

财政调整预算数2736273.13元，其中：人员经费1898477.84元，公用经费837795.29元。

收入支出与预算对比分析、差异原因分析。

（一）收入支出预算安排情况。

单位收入、支出年初预算安排情况附图，与上年对比情况及增减变动原因为增加两人员经费支出预算。

（二）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度附图，增减变动主要原因增加两人员经费支出预算及台湾周费用。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况。

（2）差异原因分析是因为调入两个行政人员，相应工资费用增加；增加了台湾周会议支出。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，

各项支出占总支出的比重

收入支出与上年度对比情况及原因分析。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：

会议费支出情况。

（3）培训费支出情况：无培训费支出。

4.财政拨款收入、支出分析。

（三）年末结转和结余情况。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

根据《中华人民共和国预算法》《财政部关于编制2019年度中央和地方财政决算（草案）的通知》和《省财政厅关于编制2019年度全省财政决算（草案）的通知》的规定，我单位认真把握编制口径和相关要求，高质量完成部门决算的编报工作。

做好年终清算、夯实决算基础

我单位在认真核实年度预算调整变动情况的基础上，全面清理本年预算执行、资金收支、资产变动、各种往来款项、会计核算等，做到部门决算数据信息与预算、资产信息、机构人员信息、行业统计信息等衔接一致，确保部门决算收支真实、数据准确、内容全而完整。

加强审核工作

我单位认真开展部门决算真实性核查工作，做到账表一致、账证一致。

利用数据资源，提升部门决算分析水平

我单位高度重视部门决算分析工作，多视角、深层次对单位收支情况、财政拨款收支情况、三公经费增减情况、资产负债情况、国有资产占用情况、预算绩效情况等进行分析。

附件：2019年度部门决算报表.xls