预算公开说明目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
第三部分 2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费情况说明
四、政府采购执行情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、国有资产占有使用情况说明
七、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
预算公开说明内容
第一部分 部门概况
一、主要职能
贯彻执行中央、国务院制定的对台工作方针政策；结合我市实际情况，负责研究、拟定具体实施意见和建议，报市委、市政府审批。组织、指导、协调市委、市政府各部门和县（市）区对台工作；检查了解各单位、各部门贯彻执行党中央、国台办工作方针政策和市委、市政府对台工作具体意见的情况。对全市涉台事务实施统一归口管理。调查研究台湾形势和两岸关系发展动向，提出对策、建议。参与市委、市政府组织的招商引资活动，做好台商来黄石投资考察的邀请、接待服务工作。会同有关部门统筹协调和指导对台经济工作以及两岸金融、文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作。协调、指导两岸人民往来，做好台胞接待工作，扶持台属利用在台亲属馈赠的资金兴办经济实体，发展台属民营经济。负责对台宣传、涉台教育和涉台新闻宣传的管理协调工作。联络台湾上层重点人物，指导、管理并协调各单位、各部门对台湾上层的联络工作。负责处理我市涉台的重大活动和重大事件。指导我市各民主党派、工商联和其他群众团体有关重要方针政策、重点人物和重要活动的涉台工作。负责做好台胞捐赠、台属证办理等有关工作。配合公安、民政等部门做好因私赴台、涉台婚姻、涉台遗产继承，赴台定居及台胞来我市定居的管理工作。贯彻执行《中华人民共和国台湾同胞投资保护法实施细则》和国台办印发的《台商投诉协调工作暂行办法》，指导、协调处理台胞、台商投诉。
二、部门预算单位构成
市编办核定市台办行政编制7人，实有7人，下属公益一类事业单位台商投诉协调中心3人，实有3人（其中参公3人）。在职共10人。退休共4人。
我办将紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，始终围绕贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记对台工作重要思想，认真贯彻省市委有关工作部署，保持战略定力，强化责任担当，抓严、抓实、抓细对台各项工作，为推进黄台经济社会融合发展、促进祖国统一大业作出贡献。
继续围绕全市产业链招商的方向，充分发挥台办、台协优势，集中力量主攻台湾优势产业和知名企业；继续深入开展“千名干部进台企、下访服务促发展”活动；根据中央和省委对台交流的部署，我办将全面开展对台各领域交流活动；深入推进涉台教育工作，分层次推进涉台教育“进机关、进学校、进社区”；继续加大力度开展涉台宣传，积极接待两岸媒体来黄采访交流；完成省台办布置的其他重点工作。
第二部分 2020年部门预算表
一、收支预算总表（见附表1）
二、收入预算总表（见附表2）
三、支出预算总表（见附表3）
四、财政拨款收支预算总表（见附表4）
五、一般公共预算支出表（见附表5）
六、一般公共预算基本支出表（见附表6）
七、政府性基金预算支出表（见附表7）
八、财政拨款“三公”经费支出表（见附表8）
第三部分 2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
2020年预算支出256.25万元，其中：基本支出预算231.45万元，主要用于：工资福利支出、对个人和家庭补助支出、日常公用经费、职工福利支出、交通费支出。项目支出预算24.8万元，主要用于对台经贸交流和台协扶持资金。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2020年度公开预算收入为256.25万元。其中：公共预算财政经费拨款收入256.25万元，其他资金收入0万元，较上年增加两名人员，预算增加64.73万元，增幅33.79%。
三、机关运行经费情况说明
2020年机关运行经费（商品和服务支出）31.45万元，比上年增加6.62万元，同比增加26.66%。
四、政府采购执行情况说明
2020年安排政府采购预算7.5万元，其中：车辆维修费2万元，日常公用费3.5万元，海峡两岸产业园区建设及对台经贸交流办公设备采购2万元。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2020年我办“三公”经费预算10万元，其中公务用车运行及维护经费4万元，与上年持平；公务接待经费预算2万元，与上年持平；因公出国境费用预算4万元，较上年增加0万元，主要用于进一步拓展赴台经贸文化交流。
六、国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，账面固定资产7.13万元（净值），保留公务用车一台。
七、绩效目标设置情况说明
2020年部门项目预算绩效目标已经批复，主要包括海峡两岸合作区建设专项和台协扶持资金专项，项目金额分别为16万元和8.8万元。
绩效指标分为三级指标：一级指标包括产出指标、效益指标，二级指标又在一级指标的基础上分为数量指标、时效指标、质量指标和成本指标，经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标。三级具体绩效指标：按照国台办省台办要求开展赴台与台湾民众交流、赴长三角、珠三角等地开展经贸交流活动、接待来黄台胞交流活动、组织对台宣传教育、补助台协8.8万元开展联谊活动。通过积极开展海峡两岸产业园区建设及对台经贸交流，扶持台协日常运转，充分发挥最大效益，力争全市台商台胞台属的满意度达到100%，为我市经济社会发展做出贡献。
我办绩效目标体系主要根据年度工作任务设计，参照绩效目标体系定期对项目开展情况进行监管与考核，并根据开展进度和情况，督促业务科室加快项目实施与资金支付，确保年终完成各项绩效目标。
第四部分 名词解释
专业性较强的名词解释：
财政拨款收入：是指市级财政决算安排且当年拨付的资金。
基本支出：是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
行政运行：反映行政单位的基本支出。
一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
港澳台侨事务：反映用于港澳台侨事务方面的支出。
台湾事务：反映用于台湾事务方面的支出。
附件：部门单位预算公开.XLS
主办单位：黄石市人民政府台湾事务办公室
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