市台办2019黄石市财政项目支出绩效评价报告

黄石市财政项目支出绩效评价报告
　　（2019年度）

　　项目名称：对台经贸交流经费、“台协”专项补助

　　项目单位：市委台办

　　主管部门：市委台办

　　评价机构：市委台办

　　2020年7月

黄石市财政项目支出绩效评价报告

根据市财政局《关于开展2020年市级财政项目支出绩效评价工作的通知》要求，现将我办2019年度财政项目支出预算绩效情况报告如下：

　　一、项目支出绩效目标完成情况

本年度纳入绩效管理的项目支出有2个，分别说明如下：

项目经费预算15万元，决算15万元，使用率100%，用于对台招商引资和“台协”专项补助。

1、“台协”专项补助

项目立项背景和依据：在2015年市政府组织的台商座谈会上，市政府主要负责同志了解到台协会员少、经费缺等实际困难，当场表态并形成意见表示市政府每年将给予台协10万元资金作为台协经费专项补助。“台协”专项补助将全部拨付给市台协用于补助其会费经费不足，助推台协更好发挥连接政府有关部门和台商台企的桥梁作用。

项目资金来源和使用情况：项目经费10万元，来源于市级财政全额拨款。年初预算10万元，已经使用10万元，使用率为100%。

项目实施情况：投入—我办将10万元经费直接拨付给市台协，补助台协开展联谊活动和办公运行；过程—市台协2019年度日常办公开支1.2万元、发放2名台协工作人员工资4.6万元、协会开展联谊交流洽谈活动开支2.4万元、支持赴外招商协会间交流等开支1.8万元；产出—市台协协调解决台企问题14个，协助我市联络新增台企9家；效果—市台协通过举办各类活动吸引台资企业入驻黄石，增强海峡两岸产业合作区黄石产业园影响力,2019年度吸引了9家台资企业入驻黄石，黄石产业园新增5家企业。

2、对台经贸交流经费

项目立项背景和依据。对台招商是市台办重要职能之一，该项目旨在发挥台办自身优势，积极赴外开展对台招商引资，促进两岸经贸融合发展，服务我市经济社会发展。黄台两地经贸招商交流愈加频繁，截至2019年底，全市实有台企66家，累计投资总额39.2亿美元。

项目资金来源和使用情况：项目经费5万元，来源于市级财政全额拨款。年初预算5万元，已经使用5万元，使用率为100%。（该项目资金2016年前下达每年10万元，2017至2019年均下达5万元）

项目实施情况：投入—5万元主要用于差旅费和接待费支出；过程—接待来黄台胞交流34批次256人，赴台交流1次；赴外开展对台招商邀商23次82天,拜访台企87家；指导4个公务团组、11个非公职团组和6个双跨团组赴台参访交流；产出—台湾周分会场活动圆满举行，赴外推介活动效果明显，全年招商邀商120余人，扩大了黄石在台企台商中的知名度；效果—通过两地经贸文化交流联谊活动的开展，让台湾同胞更深入了解大陆，进一步扩大了对台交流。

二、 绩效监控分析及评价结论

我办较好地执行了2019年度部门项目支出绩效目标，各项支出都严格按预算要求执行，专项资金也做到专款专用，按时按要求拨付各项费用，同时，按部门预算科学合理使用财政资金，充分发挥资金利用效率。项目支出产出指标和效益指标均达到预期目标，圆满完成了各项工作任务，达到了应有的效果。

1、“台协”专项补助

项目绩效目标—补助台协经费，助推台协更好发挥连接政府有关部门和台商台企的桥梁作用；项目绩效评价目的—分析和评价项目资金的分配使用情况，进一步提高财政资金使用效益和管理水平，为后年度项目资金预算安排提供依据；项目绩效评价框架—主要以资金的产出指标和效益指标来评价；绩效评价工作情况—成立工作小组，对照项目资金的2个一级指标，5个二级指标组织评价打分，每项20分，60分以下为不合格，60—70分合格，70-90分良好，90—100分优秀；绩效分析—见下图；评价结论—优秀。

 

2、对台经贸交流经费

项目绩效目标—积极赴外开展对台招商引资，促进两岸经贸融合发展，服务我市经济社会发展；项目绩效评价目的—分析和评价项目资金的分配使用情况，进一步提高财政资金使用效益和管理水平，为后年度项目资金预算安排提供依据；项目绩效评价框架—主要以资金的产出指标和效益指标来评价；绩效评价工作情况—成立工作小组，对照项目资金的2个一级指标，4个二级指标组织评价打分，每项25分，60分以下为不合格，60—70分合格，70-90分良好，90—100分优秀；绩效分析—见下图；评价结论—优秀。

 

　　三、主要经验及做法、存在的问题和建议

主要经验做法：为做好预算绩效管理工作，我办制定了具体措施，确定了领导督办、专人负责、业务科室协调配合的工作机制，做到项目支出每月一次梳理分析，每季度一次督办推进，每半年一次会议研究，有效开展绩效管理工作。同时，加大了预算绩效的宣传监控力度，及时查找资金支出流向问题及时更正，时刻跟踪资金的安全和项目运行，确保项目资金支出绩效目标按照年初计划执行。

存在问题：编制内财务管理人员配置不够，业务知识掌握不够全面。下一步，我办将加大宣传力度，开展学习和培训活动，提升预算绩效管理相关人员业务素质和思想认识，将绩效评价融入到绩效管理的整个过程，提高绩效评价的效率和效果。

相关建议：针对各预算单位财务工作人员更替实际，希望财政部门适时组织预算绩效管理相关培训，不断提高业务新手绩效管理意识和工作水平。

2020年7月27日