决算公开说明目录
第一部分 部门职责
第二部分 机构设置
第三部分 2019年度部门决算情况说明
（一）收支决算的总体情况
（二）决算收入增减变化情况
（三）决算支出增减变化情况
（四）财政拨款收入支出决算情况
（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
（六）“三公”经费支出情况
（七）机关运行经费支出情况
（八）政府采购支出情况
（九）国有资产占用情况
（十）其他情况
第四部分 2019年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）绩效评级结果应用情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
附件一、市委台办2019年度决算公开表
附件二、市委台办2019年度整体支出绩效自评表
附件三、市委台办2019年度对台经贸交流和台协补助项目绩效自评表
决算公开说明内容
第一部分 部门职责
贯彻执行中央、国务院制定的对台工作方针政策；结合我市实际情况，负责研究、拟定具体实施意见和建议，报市委、市政府审批。组织、指导、协调市委、市政府各部门和县（市）区对台工作；检查了解各单位、各部门贯彻执行党中央、国台办工作方针政策和市委、市政府对台工作具体意见的情况。对全市涉台事务实施统一归口管理。调查研究台湾形势和两岸关系发展动向，提出对策、建议。参与市委、市政府组织的招商引资活动，做好台商来黄石投资考察的邀请、接待服务工作。会同有关部门统筹协调和指导对台经济工作以及两岸金融、文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作。协调、指导两岸人民往来，做好台胞接待工作，扶持台属利用在台亲属馈赠的资金兴办经济实体，发展台属民营经济。负责对台宣传、涉台教育和涉台新闻宣传的管理协调工作。联络台湾上层重点人物，指导、管理并协调各单位、各部门对台湾上层的联络工作。负责处理我市涉台的重大活动和重大事件。指导我市各民主党派、工商联和其他群众团体有关重要方针政策、重点人物和重要活动的涉台工作。负责做好台胞捐赠、台属证办理等有关工作。配合公安、民政等部门做好因私赴台、涉台婚姻、涉台遗产继承，赴台定居及台胞来我市定居的管理工作。贯彻执行《中华人民共和国台湾同胞投资保护法实施细则》和国台办印发的《台商投诉协调工作暂行办法》，指导、协调处理台胞、台商投诉。
第二部分 机构设置
2019年度市编办核定市台办行政编制7人，实有7人，下属公益一类事业单位台商投诉协调中心2人，实有2人（其中参公2人）。在职共9人。退休共4人。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收支决算的总体情况
2019年一般公共预算财政拨款实际安排资金273.74万元，比年初预算191.52万元调增了82.22万元。其中：基本支出预算258.74万元，主要用于：工资福利支出、对个人和家庭补助支出、日常公用经费、职工福利支出、交通费支出；项目支出预算15万元，主要用于对台经贸交流和台协扶持资金。执行决算数273.63万元，其中：人员经费189.85万元，公用经费83.78万元。（详见附表一）
二、决算收入增减变化情况
2019年总收入273.74万元，较上年度增加了27.12万元，同比+11%。主要增加原因是申请增加人员经费和第十届湖北武汉台湾周黄石分会场活动经费。
三、决算支出增减变化情况
2019年经费支出累计273.63万元，与本年决算273.74万元对比，决算执行率为99.99%，与上年累计支出222.32万元对比，增加51.31万元，同比+23.08%。主要增加原因是增人增资、增加公用经费及离退休人员公用经费、增加第十届湖北武汉台湾周黄石分会场活动经费。
四、财政拨款收入支出决算情况
2019年财政拨款收入273.74万元，其中基本支出收入258.74万元，项目支出收入15万元;2019年财政拨款支出273.63万元，其中：人员经费189.85万元，公用经费83.78万元。财政拨款当年预算执行率为99.96%，当年预算执行率正常。
五、一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
2019年一般公共预算财政拨款收入273.74万元；2019年一般公共预算财政拨款支出273.63万元，其中人员经费支出189.85万元，日常公用经费支出83.78万元，当年收支基本平衡。
六、“三公”经费支出情况
（1）2019年度“三公”经费支出情况：三公经费支出决算数为4.18万元，决算数较2018年减少0.98万元，下降19%。其中公务出国（境）经费支出1.2万元；公务用车运行维护费1.76万元；公务接待费1.21万元。
与上年决算对比，三公经费减少0.98万元，同比-19.01%，主要是因公出国（境）经费比上年减少1.2万元，同比-50.00%，本年出国（境）批次1批，比上年减少1批，出国（境）人数8人；公务用车运行维护费比上年减少0.23万元，同比-11.48%，今年没有购置公务用车，至2018年末实有应急保障公务车1辆，运行维修费用减少的主要原因是车辆维修及汽油费用较上年减少；公务接待费比上年增加0.45万元，同比58.56%，主要是本年公务接待批次13批，同比上年增加3批，接待人数125人，同比上年增加30人。
（2）会议费支出情况：本年会议费支出24.26万元，比上年减少9.55万元，同比-28.25%，主要是台湾周活动，比去年规模小，费用相应减少。
（3）培训费支出情况：本年培训费0万元，比上年减少0万元，本年无培训业务发生。
七、机关运行经费支出情况
本部门2019年单位运行经费支出83.78万元，比2017年的23.14万元，增加60.64万元，主要原因是增加第十届湖北武汉台湾周黄石分会场活动经费。
八、政府采购支出情况
2019年度政府采购支出总额0万元。
九、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
十、其他情况
年末结转和结余0.42万元，含上年度年末结转和结余0.31万元。
第四部分 2019年度预算绩效情况的说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，主要包括对台经贸交流专项和台协扶持资金专项，项目金额分别为5万元和10万元。占一般公共预算项目支出总额的5.4％。从评价情况来看，各项目标任务基本完成，项目资金专款专用。
组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，我办资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率(详见附表二)。
二、部门决算中项目绩效自评结果
对台经贸交流和台协补助项目绩效自评综述：全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要产出和效果（各分项具体指标值见附表三）：一是产出指标：在数量指标上为海峡两岸产业园区建设、对台经贸交流、扶持台协提供了专项经费，在质量指标上运用专项经费开展的相关活动取得较好效果，在时效指标上做到全年度保障，在成本指标上支出15万元；二是效益指标：在经济效益指标上成功完成了海峡两岸产业园区建设及对台经贸交流任务，保障了台协日常运转，充分发挥最大效益，在可持续影响指标上为我市经济社会发展做出贡献社会。发现的问题及原因：绩效目标设立有待细化和量化。下一步改进措施：进一步强化预算年度工作计划，提高预算编制质量，在编制预算年度工作计划时，要求项目实施科室一起制定工作计划和工作实施方案，提高工作计划和工作实施方案的准确性和可操作性。
三、绩效评级结果应用情况
（一）部门绩效评价结果应用情况
一是加强绩效评价结果反馈，按要求及时报送项目绩效自评报告，强化绩效监控；二是合理调整预算绩效目标，结合年度预算编制工作，对不可衡量、难以量化及项目关联度不高的绩效指标进行调整，突出绩效评价的针对性和可操作性；三是结合财政预算执行情况，督促严格按照年度预算支出进度，做好支出规划，全面加强预算绩效管理。
（二）部门绩效评价结果拟应用情况
一是加强项目规划。结合评价结果对项目年度预算、执行进度等及时调整，合理安排；二是结果与预算安排相结合。对项目进行清理，实行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理工作机制，切实提高资金使用绩效。
第五部分 名词解释
专业性较强的名词解释：
财政拨款收入：是指市级财政决算安排且当年拨付的资金。
基本支出：是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
行政运行：反映行政单位的基本支出。
一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
港澳台侨事务：反映用于港澳台侨事务方面的支出。
台湾事务：反映用于台湾事务方面的支出。
第六部分 附件
主办单位：黄石市人民政府台湾事务办公室
华夏经纬网制作
