目 录
一、部门职责
二、机构设置
三、2021年部门决算情况说明
(一)收支决算的总体情况
(二)决算收入增减变化情况
(三)决算支出增减变化情况
(四)财政拨款收入支出决算情况
(五)一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
(六)“三公”经费支出情况
(七)机关运行经费支出情况
(八)政府采购支出情况
(九)国有资产占用情况
(十)其他情况(举借政府债务情况、扶贫专款资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付)
四、2021年度预算绩效情况的说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
(二)部门决算中项目绩效自评结果
(三)绩效评价结果应用情况
五、名词解释
六、附件(公开的决算表格)
(一)2021年度部门决算公开01表-收入支出决算总表
(二)2021年度部门决算公开02表-收入决算表
(三)2021年度部门决算公开03表-支出决算表
(四)2021年度部门决算公开04表-财政拨款收入支出决算总表
(五)2021年度部门决算公开05表-一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)2021年度部门决算公开06表-一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)2021年度部门决算公开07表-财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)2021年度部门决算公开08表-政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(九)2021年度部门决算公开09表-国有资本经营预算财政拨款支出决算表
中共黄石市委台湾工作办公室
2021年度公开内容
一、部门职责
贯彻执行中央、国务院制定的对台工作方针政策;结合我市实际情况，负责研究、拟定具体实施意见和建议，报市委、市政府审批。组织、指导、协调市委、市政府各部门和县(市)区对台工作;检查了解各单位、各部门贯彻执行党中央、国台办工作方针政策和市委、市政府对台工作具体意见的情况。对全市涉台事务实施统一归口管理。调查研究台湾形势和两岸关系发展动向，提出对策、建议。参与市委、市政府组织的招商引资活动，做好台商来黄石投资考察的邀请、接待服务工作。会同有关部门统筹协调和指导对台经济工作以及两岸金融、文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作。协调、指导两岸人民往来，做好台胞接待工作，扶持台属利用在台亲属馈赠的资金兴办经济实体，发展台属民营经济。负责对台宣传、涉台教育和涉台新闻宣传的管理协调工作。联络台湾上层重点人物，指导、管理并协调各单位、各部门对台湾上层的联络工作。负责处理我市涉台的重大活动和重大事件。指导我市各民主党派、工商联和其他群众团体有关重要方针政策、重点人物和重要活动的涉台工作。负责做好台胞捐赠、台属证办理等有关工作。配合公安、民政等部门做好因私赴台、涉台婚姻、涉台遗产继承，赴台定居及台胞来我市定居的管理工作。贯彻执行《中华人民共和国台湾同胞投资保护法实施细则》和国台办印发的《台商投诉协调工作暂行办法》，指导、协调处理台胞、台商投诉。
二、机构设置
市台办为市委、市政府直属全额拨款的行政单位。截至2021年12月31日，在职人员共10人。其中：市编办核定市台办行政编制7人，实有7人;下属公益一类事业单位台商投诉协调中心参公编制3人，实有3人。退休人员共3人。
三、2021年部门决算情况说明
(一)收支决算的总体情况
2021年本单位决算收入总计295.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入295.12万元，年初结转和结余0万元。
同年支出合计决算数295.12万元，按支出性质分类：基本支出259.32万元，占比87.9%，项目支出35.8万元占比12.1%;按支出功能分类：一般公共服务支出295.12万元，占比100%。按经济分类：工资福利支出208.61万元，占比70.7%;商品和服务支出66.7万元，占比22.6%;对个人和家庭的补助19.12万元，占比6.5%;资本性支出0.69万元,占比0.2%。年末结转和结余0万元。
(二)决算收入增减变化情况
2021年本单位本年收入合计295.12万元，均为财政拨款收入。与本年收入预算数288.9万元相比，本年收入决算数比预算数增加6.22万元，增幅2.2%，主要原因是招商引资项目资金有所增加。
财政拨款收入决算数较上年305.88万元减少了10.76万元，减幅3.5%，主要原因是我单位2020年有死亡抚恤金和丧葬费项目等，而本年没有。其中：人员经费227.73万元，比上年219.80万元增加了7.92万元，增幅3.6%;公用经费31.59万元，比上年33.74万元减少2.15万元，减幅6.4%;项目支出35.8万元，比上年52.34万元减少了16.54万元，减幅31.61%，主要原因是我单位2020年有死亡抚恤金和丧葬费项目等，而本年没有。
(三)决算支出增减变化情况
2021年本单位本年支出合计决算数295.12万元，其中：基本支出259.32万元，占比87.9%;项目支出35.8万元，占比12.1%。
与本年支出合计预算数288.9万元相比，本年支出决算数比预算数增加6.22万元，增长2.2%，主要原因是招商引资项目资金有所增加。
与2020年决算数据相比，本年支出合计决算数较上年305.88万元减少了10.76万元，减幅3.5%，主要原因是我单位2020年有死亡抚恤金和丧葬费项目等，而本年没有。其中：人员经费227.73万元，比上年219.80万元增加了7.92万元，增幅3.6%;公用经费31.59万元，比上年33.74万元减少2.15万元，减幅6.4%;项目支出35.8万元，比上年52.34万元减少了16.54万元，减幅31.61%，主要原因是我单位2020年有死亡抚恤金和丧葬费项目等，而本年没有。
(四)财政拨款收入支出决算情况
2021年本单位财政拨款收入决算数为295.12万元，均为一般公共预算财政拨款。年初结转和结余0万元。
财政拨款支出决算数为295.12万元，其按支出性质分类：基本支出259.32万元，占比87.9%，项目支出35.8万元占比12.1%;按支出功能分类：一般公共服务支出295.12万元，占比100%。
(五)一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
2021年本单位一般公共预算财政拨款支出295.12万元，其中：基本支出259.32万元，占比87.9%;项目支出35.8万元，占比12.1%。按照功能分类科目编码分类：2011308招商引资8万元，占比2.7%;2012501行政运行259.32万元，占比87.9%;2012505台湾事务27.8万元，占比9.4%。
本单位一般公共预算财政拨款基本支出259.32万元，其中：人员经费227.73万元(工资福利支出208.61万元、对个人和家庭的补助19.12万元)，占比87.8%;公用经费31.59万元，为商品和服务支出，占比12.2%。
(六)“三公”经费支出情况
2021年本单位“三公”经费年初预算数12.5万元，与2020年持平，其中：因公出国(境)费6万元，与2020年持平;公务用车购置及运行维护费4万元，(含公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元)，与2020年持平;公务接待费2.5万元，与2020年持平。
2021年度“三公”经费支出3.08万元，完成了年初预算12.5万元的24.64%，未超预算。其中：公务用车购置及运行维护费2.2万元(含公务用车购置费0万元，完成了年初预算0万元的100%;公务用车运行维护费支出2.2万元，完成了年初预算的55%);公务接待费支出0.88万元，完成了年初预算2.5万元的35.2%。
2021年本单位“三公”经费总支出3.08万，较2020年减少了0.33万元，降低9.5%，主要是疫情原因减少了车辆出行，从而减少了车辆损耗和油费。具体如下：
1、2021年因公出国(境)费0万元，与2020年一致。主要是疫情原因没有因公出国(境)费。本单位因公出国(境)团组数0、人数0人。
2、2021年公务用车购置及运行维护费2.2万元，其中：公务用车购置费0万元，较2020年公务用车购置费不变;公务用车运行费2.2万元，较2020年公务用车运行维护费减少了0.33万元，降低12.9%，主要是疫情原因减少了车辆出行，从而减少了车辆损耗和油费。本单位公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。
3、2021年公务接待费0.88万，较2020年公务接待费基本持平，减少20元，降低0.2%。2021年本单位接待8批次61人次，人均144.26元。2020年本单位接待10批次65人次。
(七)机关运行经费支出情况
2021年本单位机关运行经费为31.59万元，较2020年单位机关运行经费支出减少了2.15万元，降低6.4%,主要原因是本单位按财政要求落实过紧日子精神压减日常公用经费，同时由于疫情减少了车辆出行，减少了车辆损耗和油费导致公务用车运行维护费减少。
(八)政府采购支出情况
本部门(单位) 2021年度政府采购支出总额5.28 万元，其中：政府采购货物支出 3.88万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出1.40万元。授予中小企业合同金额5.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.28万元，占政府采购支出总额的100%。
(九)国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，主要是一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。本单位固定资产从42.07万元减少至38.51万元，减少3.56万元。
(十)其他情况(举借政府债务情况、扶贫专款资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付)
本单位2021年无政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算以及无举借政府债务情况、扶贫专款资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付等其他情况。
四、2021年度预算绩效情况的说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，为做好预算绩效管理工作，我办制定了具体措施，确定了领导督办、专人负贵、业务科室协调配合的工作机制，做到项目支出每月一次梳理分析，每季度一次督办推进，每半年一次会议研究，有效开展绩效管理工作:同时，加大了预算绩效的宣传监控力度，及时查找资金支出流向问题及时更正，时刻跟踪资金的安全和项目运行，确保项目资金支出绩效目标按照年初计划执行。
我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，为海峡两岸产业合作区建设及对台协补助经费项目，项目金额分别为27.8万元。占一般公共预算项目支出总额的77.7%。从评价情况来看，峡两岸产业合作区建设及对台协补助经费项目自评得分都是100分，各项目标任务基本完成，项目资金专款专用。
组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，我办资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。
附件：2021年度中共黄石市委台湾工作办公室部门整体支出绩效自评表
(二)部门决算中项目绩效自评结果
海峡两岸产业合作区建设及对台协补助经费项目绩效自评综述：项目年初预算数是30万元，按照市财政局统一通知要求压减一般性支出10%，海峡两岸产业合作区建设及对台协补助经费项目压减2.2万元，全年实际预算数为27.8万元，执行数为27.8万元，完成预算100%。一是数量指标，扶持协会发展补贴8万元、补助协会办公楼租金0.8万元，同时全年驻外招商和接待台商考察近百人次，保障海峡两岸产业园区建设及对台经贸交流正常开展;二是质量指标，新增会员7家，为台企解决问题14个，项目资金充分发辉效益;三是时效指标，全年完成工作任务;四是成本指标，财政拨款海峡两岸产业合作区建设及台协补助经费27.8万元;五是效益指标，吸引台资企业入驻黄石，提升黄石城市影响力;积极完善体制机制，打造示范级的海峡两岸产业合作园区;全力服务台企台商，打造更优质的服务品牌;积极应对涉台纠纷，依法依规保护台胞合法权益;六是满意度指标，服务对象满意度指标，台企、台商、台胞对服务综合满 意度达到98%以上。
发现的问题及原因：绩效目标设立有待细化和量化。
下一步改进措施：进一步强化预算年度工作计划，提高预算编制质量，在编制预算年度工作计划时，要求项目实施科室一起制定工作计划和工作实施方案，提高工作计划和工作实施方案的准确性和可操作性。
附件：2021年度海峡两岸产业合作区建设及台协补助经费项目自评表
(三)绩效评价结果应用情况
1、部门绩效评价结果应用情况
一是加强绩效评价结果反馈，按要求及时报送项目绩效自评报告，强化绩效监控;二是合理调整预算绩效目标，结合年度预算编制工作，对不可衡量、难以量化及项目关联度不高的绩效指标进行调整，突出绩效评价的针对性和可操作性;三是结合财政预算执行情况，督促严格按照年度预算支出进度，做好支出规划，全面加强预算绩效管理。
2、部门绩效评价结果拟应用情况
一是加强项目规划。结合评价结果对项目年度预算、执行进度等及时调整，合理安排;二是结果与预算安排相结合。对项目进行清理，实行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理工作机制，切实提高资金使用绩效。
五、名词解释
1、财政拨款收入：指市财政当年对账单核定拨付的资金。
2、专户管理资金：指省军休办拨付我单位资金，通过财政专户下达指标。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指根据资金指标性质确定的，基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
9、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
10、行政运行：反映行政单位的基本支出。
11、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
12、港澳台侨事务：反映用于港澳台侨事务方面的支出。
13、台湾事务：反映用于台湾事务方面的支出。
六、附件(公开的决算表格)
(一)2021年度部门决算公开01表-收入支出决算总表
(二)2021年度部门决算公开02表-收入决算表
(三)2021年度部门决算公开03表-支出决算表
(四)2021年度部门决算公开04表-财政拨款收入支出决算总表
(五)2021年度部门决算公开05表-一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)2021年度部门决算公开06表-一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)2021年度部门决算公开07表-一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)2020年度部门决算公开08表-政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(九)2021年度部门决算公开09表-国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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