第一部分 湖南省台办概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 湖南省台办2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 湖南省台办2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 湖南省台办单位概况
一、主要职能
湖南省台办在2000年“三定方案”中明确为正厅级机构。2009年，省委、省政府出台《关于对台工作归口管理的意见》中明确：“各级台办是同级党委的工作机构，也是同级党委、政府主管对台工作的办事机构。省台办负责组织、指导、管理、协调全省对台工作。” 主要职责是：贯彻执行党和国家的对台方针、政策和各项涉台法律、法规，归口管理涉台工作；组织、指导、管理、协调省直各单位和各市、州的对台工作；检查、了解各地区、各单位贯彻执行党和国家对台方针、政策情况；会同省政府有关部门统筹协调指导对台经贸工作和我省与台湾在文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作；组织、管理我省的重大涉台活动，处理重大涉台事件；负责省委对台工作领导小组的日常事务性工作；承办省委、省政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
省台办现有6个内设职能处室，分别为秘书处、联络处、交流处、经济处、宣传处、机关党委；2个直属事业单位，分别为湖南省台商投诉协调中心（参公管理）、湘台交流合作中心。但两个事业单位财务均不独立核算，因此决算单位为省台办本级
第二部分 湖南省台办2016年度部门决算表
（公开表格附后1-8）
第三部分 湖南省台办2016年度部门决算情况说明
一、关于湖南省台办2016年度收入支出决算总体情况说明
湖南省台办2016年收入总计2423.21万元，支出总计2423.21万元，与2015年相比，收、支总计各增加345.7万元，增长18.27%。
二、关于湖南省台办2016年度收入决算情况说明
本年收入合计2238.07万元，均为财政拨款收入。
三、关于湖南省台办2016年度支出决算情况说明
本年支出合计1947.27万元，其中基本支出1297.17万元，占66.61%；项目支出650.1万元，占33.39%。
四、关于湖南省台办2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
湖南省台办2016年度财政拨款收支总决算2423.21万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加345.7万元，增长18.27%。
五、关于湖南省台办2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
湖南省台办2016年度财政拨款支出1947.27万元，比上一年减少15.35万元，增长-0.78%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
湖南省台办2016年度财政拨款支出1947.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1867.86万元，占95.92%；教育（类）支出16.38万元，占0.84%；社会保障和就业（类）支出7.16万元，占0.37%；住房保障（类）支出55.87万元，占2.87%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
湖南省台办2016年度财政拨款支出年初预算数为1669.09万元，支出决算数为1947.27万元，完成年初预算数的116.67%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排项目经费和基本人员经费。
1.一般公共服务（类）港澳台桥事务（款）行政运行。年初预算数为967.5万元，支出决算数为1233.19万元，完成年初预算的127.46%。决算数大于预算数的主要原因是2016年基本工资标准调整，规范津贴补贴提标等年中追加。
2. 一般公共服务（类）港澳台桥事务（款）一般行政管理事务。年初预算数为617.19万元，支出决算数为441.84万元，完成年初预算的71.6%。主要是因为2016年交流活动经费未结算。
3. 一般公共服务（类）港澳台桥事务（款）台湾事务。年初预算数为0万元，支出决算数为192.82万元，主要是因为活动年中追加经费。
4.教育（类）进修及培训（款）培训支出。年初预算数为25万元，支出决算数为16.38万元，完成预算65.52%。主要是因为业务工作较多，部分培训未举办。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休。年初预算为0，支出决算数为5.9万，是因为年中追加退休人员经费。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出。年初预算为0.48万元，支出决算数为1.26万元，是因为年中增加建国初期参加工作人员经费补助。
7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出，年初预算数0.1万元，支出决算为0，是因为未支付医疗费用。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金，年初预算48万，支出决算数为50.26万元，完成年初预算数的104.7%，是因为新增人员公积金上缴。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴，年初预算10.82万元，支出决算数为5.61万元，完成年初预算数的52%，是因为新人住房补贴纳入人员经费。
六、关于湖南省台办2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
湖南省台办2016年度财政拨款基本支出1297.17万元，其中：人员经费907.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费389.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（因表格统计按四舍五入到万元，分项汇总后存在0.01万元的差别）。
七、关于湖南省台办2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
湖南省台办2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为123万元，支出决算为102.92万元，完成预算的83.6%，其中：因公出国（境）费支出决算为5.98万元，完成预算的74%；公务用车购置及运行费支出决算为32.53万元，完成预算的89%；公务接待费支出决算为64.41万元，完成预算的89%。
八、关于湖南省台办2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
本部门2016年度无政府性基金预算收入支出。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费支出389.91万元，比2015年增加62.58万元，增长16%。主要原因是2016年公车改革后付司勤人员补偿金及发放车补。
（二）政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额182.17万元，其中：政府采购货物支出14.04万元、政府采服务支出168.13万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆5辆，均为一般公务用车。本部门无占用单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备。
（四）预算绩效情况的说明。
按照湘财绩〔2017〕6号文件要求，我办领导高度重视预算绩效管理工作，按照有关文件精神和要求及时申报绩效目标并完成审核，及时向省财政厅报送了部门整体支出绩效评价报告。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
中共湖南省委台湾工作办公室
2017年8月21日
湖南省人民政府台湾事务办公室
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