目 录
一、部门基本概况
1．职能职责。
2．机构设置。
二、部门预算单位构成
三、2019年度部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．政府性基金预算支出
9．政府采购预算表
10．政府购买服务预算表
四、2019年部门预算情况说明
1．2019年部门收支总体情况
2．2019年一般公共预算拨款收支情况
五、2019年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
六、关于2019年政府性基金预算支出情况说明
七、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．绩效目标设置情况
4．国有资产占用使用情况
八、名词解释
一、部门基本概况
1．职能职责。
（一）贯彻执行党和国家的对台方针、政策和各项涉台法律、法规。
（二）会同有关部门研究草拟我市涉台政策、法规，归口管理涉台事务。
（三）组织、指导、管理、协调市直各单位和各县（市、区）的对台工作，检查、了解各单位、各县（市、区）贯彻执行党和国家对台方针、政策的情况。
（四）会同市政府有关部门，组织、指导、协调对台经贸工作。
（五）负责我市与台湾在文化、艺术、体育、科技、卫生等各个领域交流与合作项目的指导和管理。
（六）指导、检查、督促全市各县（市、区）做好台胞接待工作。
（七）组织、管理我市的重大涉台活动，处理重大涉台事件。
（八)负责市委对台工作领导小组的日常事务性工作。
（九）完成市委、市政府，国务院台办、省台办交办的其他事项。
2．机构设置。
根据省编办《关于确定中共郴州市委台湾工作办公室（郴州市人民政府台湾事务办公室）机构级别的批复》（湘编办【2004】20号）精神，中共郴州市委台湾工作办公室（郴州市人民政府台湾事务办公室）从中共郴州市委统一战线工作部分离出来，实行单独设置，为市委、市人民政府主管对台湾工作的办事机构，列入党委机构序列；机构规格为正处级，内设综合科。
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
2019年中共郴州市委台湾工作办公室只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有中共郴州市委台湾工作办公室部门本级。
三、2019年度部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．政府性基金预算支出
9．政府采购预算表
10．政府购买服务预算表
四、2019年部门预算情况说明
1．2019年部门收支总体情况
（1）收入预算。2019年年初预算数134.28万元，其中，经费拨款134.28万元，收入较去年增长7.35万元，主要原因是人员工资调整。
（2）支出预算。2019年年初预算数134.28万元，其中，一般公共服务支出108.48万元，社会保障和就业支出10.95万元，医疗卫生与计划生育支出9.07万元，住房保障支出5.78万元，支出较去年增长7.35万元，主要原因是人员工资调整。
2．2019年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入134.28万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2019年年初预算数为115.28万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出87.68万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出1.2万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。
③商品和服务支出26.48万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2019年年初预算数为19万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
①重点项目安排情况
无。
②业务工作经费安排情况。
2019年度对台交流支8万元，涉台教育3万元，台胞接待6万元，招商引资工作经费补助2万元，主要用于对台交流、涉台教育、台胞接待、招商引资工作经费补助等工作。加强与台湾行业协会、商会和珠三角地区台协会对接交流，组织郴州台商协会到县（市区）商务考察，洽谈项目，拟定投资意向，认真做好重要台商来郴考察接待工作，积极促成投资合作协议。协助台湾文化，完成了对湘南地区开展的湘南承接产业转移、旅游产业发展等课题调研。
五、2019年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2019年财政拨款安排“三公”经费预算数8万元。其中：因公出国费0万元，公务用车购置及运行费0万元（无购置费），公务接待8万元。2019年“三公”经费预算与2018年“三公经费预算相比无增减变化。
六、关于2019年政府性基金预算支出情况说明
中共郴州市委台湾工作办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2019年中共郴州市委台湾工作办公室，行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款26.48万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等，比2018年预算增长0.05万元，增长0.18%。
2．政府采购情况
2019年政府采购预算（含政府购买服务）0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3．绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2019年部门整体支出绩效目标金额134.28万元。
（2）部门专项支出绩效目标情况。2019年部门专项支出绩效目标金额19万元。
（3）重点项目绩效目标情况。
无。
4．国有资产占用使用情况
（1）车辆占有使用情况。中共郴州市委台湾工作办公室共有车辆0辆,其中：一般公务用车0辆。
（2）大型设备占用使用情况。中共郴州市委台湾工作办公室共有单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（3）房屋占用使用情况。中共郴州市委台湾工作办公室办公用房82.74平方米，业务用房82.74平方米，其他用房0平方米。
（4）其他国定资产占用使用情况。中共郴州市委台湾工作办公室其他国有资产，主要包括办公用电脑、打印机、办公桌椅等
八、名词解释
1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
中共郴州市委台湾工作办公室
郴州市人民政府台湾事务办公室
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