市台办2016年部门决算公开

仙桃市台办2016年度部门决算

2016年部门决算于2017年9月6日经市财政局批准，根据《预算法》和预算公开工作的要求，现将我单位2016年部门决算公开如下:

第一部分  部门概况

一、主要职能

贯彻执行中央、省对台工作方针、政策、法规，督促、检查各地、各部门贯彻执行情况；组织、指导、管理、协调全市对台工作；研究台湾形势、两岸关系发展方向，结合仙桃市对台工作情况，提出对策建议；协调有关部门研究、草拟地方涉台法规和有关规定；会同有关部门统筹协调和指导对台经贸工作以及仙台两地文化、学术、科技、体育、卫生等领域的交流与合作；协调并参与处理在仙桃市发生的台商投诉案。负责对台宣传、涉台教育工作，管理来仙的台湾记者采访活动；做好对台湾上层人士的联络和接待工作；指导、协调有关部门做好来仙台胞的接待、管理工作；处理在仙桃市发生的重大涉台事件。

二、部门决算单位构成

市台办是市委、市政府主管对台工作的职能部门，人员编制7人，在职6人，无离退休人员，下设非独立核算事业单位仙桃市台商服务中心，属财政全额拨款单位。

序号	单位名称	经费性质
1	中共仙桃市委台湾工作办公室	财政拨款

第二部分  市台办2016年部门决算表

表一 收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	123.24	一、一般公共服务支出	29	165.90
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
二、上级补助收入	3		三、国防支出	31
三、事业收入	4		四、公共安全支出	32
四、经营收入	5		五、教育支出	33
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34
六、其他收入	7	0.18	七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	4.07
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	123.42	本年支出合计	52	169.97
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
年初结转和结余	26	62.55	年末结转和结余	54	16
	27			55
总计	28	185.97	总计	56	185.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二 收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		123.42	123.24					0.18
201	一般公共服务支出	119.35	119.17					0.18
20106	财政事务
2010699	其他财政事务支出
221	住房保障支出	4.07	4.07
22102	住房改革支出	4.07	4.07
2210201	住房公积金	4.07	4.07

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

 

表三 支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		169.97	119.97	50
201	一般公共服务支出	165.90	115.90	50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
20106	财政事务
2010699	其他财政事务支出
221	住房保障支出	4.07	4.07
22102	住房改革支出	4.07	4.07
2210201	住房公积金	4.07	4.07

注：本表反映部门本年度各项支出情况

 

表四  财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收     入			支     出
项    目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	123.24	一、一般公共服务支出	31	103.17	103.17
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	4.07	4.07
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	123.24	本年支出合计	54	107.24	107.24
	25			55
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	16	16
一、一般公共预算财政拨款	27			57
二、政府性基金预算财政拨款	28			58
	29			59
总计	30	123.24	总计	60	123.24	123.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

表五  一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		107.24	57.24	50
201	一般公共服务支出	103.17	53.17	50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
20106	财政事务
2010699	其他财政事务支出
221	住房保障支出	4.07	4.07
22102	住房改革支出	4.07	4.07
2210201	住房公积金	4.07	4.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

表六  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	34.65	302	商品和服务支出	3.66	310	其他资本性支出	5.69
30101	基本工资	24.99	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	1.06	30202	印刷费		31002	办公设备购置	5.69
30103	奖金	2.37	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	3.38	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费	2.71	30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	0.14	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	13.24	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	0.7	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	7.1	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	5.44	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	3.66
人员经费合计		47.89	公用经费合计					9.35

 

表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

表八  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6
29.23					29.23

注：2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

表九  政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6

注：2016年度“三公”经费决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

第三部分  市台办2016年部门决算情况说明

    一、2016年度市台办工作概况

2016年在市委、市政府的正确领导下，在省台办的悉心指导和帮助下，我办认真贯彻落实党的对台工作方针政策，紧紧围绕“和平统一、一国两制”的基本方针，推进祖国和平统一大业，积极主动地开展对台工作，热忱为台商、台胞、台属服务，努力创新对台宣传、对台联络、对台经贸等工作方法，发挥优势，扎实地开展具体工作，较好地履行了各项工作职责。主要工作体现在：

(一)、诚邀落户台企负责人参观考察，让企业做大做强扎根仙桃。

（二）、抓紧对台招商引资工作不放松，让招商专班大力推介仙桃。

（三）、参与完成中央、省委台办重要活动，让更多台商台胞了解仙桃。

（四）、举办第十三届湖北·武汉台湾周仙桃分会场活动，让更多仙台商台胞知晓仙桃。

（五）、开展丰富多彩的节日联谊活动，让在仙台胞台属爱上仙桃。

二、收入支出决算总体情况说明

    2016年,市台办收入总计185.97万元（其中上年结转62.55万元），支出总计169.97万元，年末结余16万元。

三、收入决算情况说明

市台办2016年收入合计123.42万元，其中:财政拨款收入123.24万元，占99.8%；其他收入0.18万元，占0.02%。

四、支出决算情况说明

市台办2016年支出合计169.97万元，其中基本支出119.97万元，占71%；项目支出50万元，占29%。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市台办2016年财政拨款收入总决算123.24万元，财政拨款支出总决算123.24万元（其中一般公共预算财政拨款支出107.24万元）。与上年相比，财政拨款收入减少148.85万元，降低55%。财政拨款支出减少148.85万元，降低55%。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

市台办2016年财政拨款支出107.24万元，占本年支出合计的87%。与上年相比，财政拨款支出减少148.85万元，降低55%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2016年财政拨款支出107.24万元，其中基本支出57.24万元，占53%；项目支出50万元，占47%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

市台办2016年财政拨款支出年初预算为99.34万元，支出决算为107.24万元，完成年初预算的108%。其中：

1、人员工资福利支出。年初预算为33.41万元，支出决算为47.89万元，完成年初预算的104%。此项支出比年初财政拨款预算数增加14.48万元,主要原因：在职职工调整基本工资、住房公积金、医疗保险和全员参加养老保险。

2、人员日常公用经费。年初预算为15.92万元，支出决算为9.35万元，完成年初预算的59%。此项支出比年初财政拨款预算数减少6.57万元,主要原因：降低三公经费，压缩公共支出。

3、项目支出。年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市台办2016年财政拨款基本支出57.24万元，其中：工资福利支出（含个人和家庭的补助）47.89万元，与上年相比，财政拨款基本支出增加14.48万元，增加43%，主要原因：因工资标准调整补发在职职工基本工资，住房公积金、医疗保险和奖励金。商品和服务支出9.35万元。与上年相比，财政拨款基本支出减少6.57万元，降低41%。主要原因：降低三公经费，压缩公共支出。

八、政府性基金收支决算情况说明

2016年度市台办无政府性基金支出预算，因此，无政府性基金支出决算。

九、公共预算财政拨款“三公“经费及其他重要事项的情况说明

（一）“三公经费”财政拨款支出决算情况说明

市台办2016年“三公经费”支出29.23万元，主要用于招商引资、对台交流、台胞联谊等发生的台胞、台商等公务接待费支出。

（二）机关运行经费支出情况

市台办2016年度无机关运行经费支出情况。

（三）政府采购支出情况

市台办2016年度无政府采购支出情况。

（四）国有资产占用情况

市台办2016年度无国有资产占用情况。

十、政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

市台办2016年度无政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出决算情况。

 

第四部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

　　（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　（五）专项业务活动（2010305项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

　　（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　（九）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（十）医疗保障（21005款）：反映用于医疗保障方面的支出。

　　（十一）行政单位医疗（2100501项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（十五）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（十六）其他行业名词解释。