仙桃市台办2017年度部门决算

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　贯彻执行中央、省对台工作方针、政策、法规，督促、检查各地、各部门贯彻执行情况；组织、指导、管理、协调全市对台工作；研究台湾形势、两岸关系发展方向，结合仙桃市对台工作情况，提出对策建议；协调有关部门研究、草拟地方涉台法规和有关规定；会同有关部门统筹协调和指导对台经贸工作以及仙台两地文化、学术、科技、体育、卫生等领域的交流与合作；协调并参与处理在仙桃市发生的台商投诉案。负责对台宣传、涉台教育工作，管理来仙的台湾记者采访活动；做好对台湾上层人士的联络和接待工作；指导、协调有关部门做好来仙台胞的接待、管理工作；处理在仙桃市发生的重大涉台事件。

　　二、部门决算单位构成

　　市台办是市委、市政府主管对台工作的职能部门，人员编制7人，在职5人，退休人员2人，下设非独立核算事业单位仙桃市台商服务中心，属财政全额拨款单位。

第二部分  市台办2017年部门决算表

    注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

　　注：2017年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　注：2017年度“三公”经费决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分  市台办2017年部门决算情况说明

　　一、2017年度市台办工作概况

　　2017年在市委、市政府的正确领导下，在省台办的悉心指导和帮助下，我办认真贯彻落实党的对台工作方针政策，紧紧围绕“和平统一、一国两制”的基本方针，推进祖国和平统一大业，积极主动地开展对台工作，热忱为台商、台胞、台属服务，努力创新对台宣传、对台联络、对台经贸等工作方法，发挥优势，扎实地开展具体工作，较好地履行了各项工作职责。主要工作体现在：

　　（一）加快台资集聚仙桃，全力推进“台商集聚工程”。

　　（二）加强对台经济工作实力，积极开展对台招商引资。

　　（三）坚持“五心”服务，协调解决台胞台企事件。

　　（四）丰富在仙台商节日生活，组织举办丰富多彩节日联谊活动。

　　（五）大力推广服务台商台企的“仙桃模式”，接待多批次的重要调研考察团组。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2017年,市台办收入总计366.98万元（其中上年结转16万元），支出总计318.08万元，年末结余48.9万元。

　　三、收入决算情况说明

　　市台办2017年收入合计350.98万元，其中:财政拨款收入250.92万元，占71.5%；其他收入100.06万元，占28.5%。

　　四、支出决算情况说明

　　市台办2017年支出合计318.08万元，其中基本支出271.75万元，占85%；项目支出46.33万元，占15%。

　　五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　市台办2017年财政拨款收入总决算250.92万元，财政拨款支出总决算250.92万元（其中一般公共预算财政拨款支出250.92万元）。与上年相比，财政拨款收入增加127.68万元，增长123%。财政拨款支出增加127.68万元，增长123%。

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　市台办2017年财政拨款支出250.92万元，占本年支出合计的79%。与上年相比，财政拨款支出增加127.68万元，增长123%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2017年财政拨款支出250.92万元，其中基本支出250.92万元，占100%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　市台办2017年财政拨款支出年初预算为104.65万元，支出决算为250.92万元，完成年初预算的  %。其中：

　　1、人员工资福利支出。年初预算为59.28万元，支出决算为68.86万元，完成年初预算的116%。此项支出比年初财政拨款预算数增加9.58万元,主要原因：在职职工调整基本工资、住房公积金、和养老保险、职业年金。

　　2、人员日常公用经费。年初预算为17.03万元，支出决算为182.06万元。此项支出比年初财政拨款预算数增加165.03万元,主要原因：2016年度湖北•武汉台湾周仙桃分会场会议支出在2017年度结算。

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　市台办2017年财政拨款基本支出250.92万元，其中：工资福利支出（含个人和家庭的补助）68.86万元，与上年相比，财政拨款基本支出增加11.62万元，增加20%，主要原因：人员增加、在职职工调整基本工资、住房公积金、医疗保险、奖励金和养老保险、职业年金。商品和服务支出182.06万元。与上年相比，财政拨款基本支出增加122.71万元。主要原因：2016年度湖北•武汉台湾周仙桃分会场会议支出在2017年度结算。

　　八、政府性基金收支决算情况说明

　　2017年度市台办无政府性基金支出预算，因此，无政府性基金支出决算。

　　九、公共预算财政拨款“三公“经费及其他重要事项的情况说明

　　（一）“三公经费”财政拨款支出决算情况说明

　　市台办2017年“三公经费”支出0.42万元，主要用于机关国内公务接待费支出，全年共计2批次／44人。

　　（二）政府采购支出情况

　　市台办2017年度无政府采购支出情况。

　　（三）国有资产占用情况

　　市台办2017年度无国有资产占用情况。

　　十、政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

　　市台办2017年度无政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出决算情况。

　　第四部分  名词解释

　　（一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

　　（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　（五）专项业务活动（2010305项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

　　（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　（九）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（十）医疗保障（21005款）：反映用于医疗保障方面的支出。

　　（十一）行政单位医疗（2100501项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十四）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　（十五）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

　　（十六）其他行业名词解释。