州委台办2017年度部门决算公开

州委台办2017年度部门决算公开

一、部门职责及机构设置情况

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家的对台方针、政策和各项涉台法律、法规，负责拟订我州有关涉台事务的规定和实施办法。

2、组织、指导、管理、协调州直各单位和各县(市)的对台工作，检查各地、各单位贯彻执行党和国家对台方针、政策情况。

3、会同州政府有关部门统筹协调、组织指导对台经贸工作和我州与台湾在文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作。

4、指导、检查、督促全州各地及有关部门做好台胞接待工作，负责接待来衡的台湾中、上层人士；联络台湾上层人士，指导、管理各地、各有关部门对台湾上层的联络工作。

5、负责我州居民因公（私）赴台的管理工作。

6、掌握我州对台经贸和台商投资项目情况，参与对台招商引资；负责台商身份认定和资信调查的咨询工作；协同有关部门做好台资企业的政策指导、服务及台商投诉的协调工作；指导、管理台资企业协会；会同有关部门研究提出吸引台商来州投资的发展战略和重点项目。

7、负责台胞、台属来信来访和政策咨询工作；受理和协调州直相关部门处理台商、台胞、台属投诉案件及突发事件，维护台商台胞的合法权益。

8、督促、检查、指导涉台法律、法规执行落实情况和台商投诉案件处理，开展台商投诉协调工作经验、信息交流和情况通报工作。

9、组织、指导各地、各有关单位开展对台宣传；管理来我州采访的台湾记者和新闻团体，审查州直各新闻单位涉台新闻报道负责向党内外干部、群众进行对台方针政策和涉台法律、法规的宣传、教育。

10、调查研究台湾形势、两岸关系发展动向和我州对台工作情况，提出对策建议。

11、组织、管理我州重大涉台活动，处理重大涉台事件。

12、负责州委对台工作领导小组的日常工作。

13、承办上级台办和州委、州人民政府交办的其他事项。

（二）机构人员情况

根据编委核定， 2017年末我办共有编制6人，其中行政编制5人，工勤编1人。年末实有人数10人；其中在职人员6人，退休人员4人。

二、2017年度部门决算表

《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开表格附后）

三 州委台办2017年度部门决算情况说明

（一）部门决算的基本情况

1、年度收支情况。2017年公共预算财政拨款收入186.39万元，其他收入8.9万元，本年收入195.29万元；年初结转和结余10.09万元，本年支出192.62万元，年末结转和结余12.76万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。2017年一般预算财政拨款：186.39万元,财政支出合计183.3万元，其中基本支出107.44万元；项目支出75.86万元。

3、年度“三公”经费决算情况。2017年公务用车运行及维护费预算4.5万元，实际开支3.82万元；公务接待费预算6万元，实际支出3.79万元。

4、年度机关运行经费决算情况。2017年机关运行经费总计13.47万元，其中办公费0.96万元、福利费8.48万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出1.56万元。

5、年度政府采购支出情况。2017年度政府采购预算11万元，实际支出0.49万元。主要用于电脑开支.

6、国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车；无单位价值50 万元以上通用设备和单价100 万元以上专用设备。

7、关于2017年度预算绩效情况说明

我办严格按照财政局要求做好预算绩效管理、绩效目标和绩效评价工作，并圆满完成了全年财政绩效工作。2017年绩效评价结论：1、绩效评价得分情况。根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为13分，过程绩效为52分，产出及效率绩效为25.64分，总绩效为90.64分。评价结果等次为“优”。2、存在绩效问题（1）年初编制的预算不够精确，导致年内预算追加较大，预算控制率较高和预算完成率较低，影响本部门评分及评价等次。（2）财务监督职能未能有效发挥。财务的工作限于业务发生后记账、算账、报账，对业务活动的前局事项，未参与到业务的决策和实施过程，与业务环节控制在一定程度上脱节，对单位重要事项的决策、实施过程和结果了解不详，未能对业务部门实施必要的财务控制和监督。（3）资产管控薄弱。实行政府集中采购制度以后，单位固定资产的购置得到了有效控制，但使用管理仍缺乏相关的内部控制，重购轻管现象比较普遍。

（二）存在不足：在预算编制执行过程中年初预算无法准确编制。

（三）下步打算：由于年初预算的编制因本级财政财力原因不精确，根据财政要求，单位按财政制定的标准负责单位人员和公用经费的预算编制，预算规定的公用经费标准过低不能保证单位正常运转，使得单位年中要求财政追加预算，造成单位预算追加。因此，预算编制的科学性、合理性有待我们在今后的工作中进一步提高。

四、专业名词解释

1、机关运行经费

　　为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费

　　纳入州财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

州台办2017年决算.xls